Para efetuar troca de produtos no FAST Service siga os procedimentos conforme abaixo:
Acesse a tela Tipos de Operação - TOP (Comercial » Arquivo » Cadastros » Tipos de Operação - TOP)
cadastre uma TOP especifica para este lançamento onde será definido as movimentações realizadas pelo sistema.
Tipo de Movimento= 'D- Devolução de Venda'
Observação: Inserindo o processo desejado em (FISCAL/ESTOQUE/FINANCEIRO/CONTROLE DE NUMERAÇÃO)
Acesse a tela Modelo de Notas e Pedidos (Comercial » Consulta » Modelo de Notas e Pedidos) cadastre um modelo de documento para o registro dos produtos trocados nos Portais. Vincule a TOP anteriormente criado no modelo.
Acesse a tela Preferências (Configurações » Avançado » Preferências), com o modelo criado acima, informe o número único no parâmetro 'CODMODTROCA-Código do modelo de cabeçalho para troca'.
Acesse a tela Preferências (Configurações » Avançado » Preferências) e informe um código de tipo de título, no parâmetro 'TIPTITCREDCLI-Tipo de título para compensação de Crédito.
Observação: Este tipo de título citado neste parâmetro, será o utilizado caso haja compensação.
Acesse a tela Preferências (Configurações » Avançado » Preferências) e habilite o parâmetro 'AVISARCREDCLI-Avisar que o cliente possui Crédito?', este parâmetro criará uma caixa de diálogo no FAST, informando que o parceiro informado, tem crédito, caso deseja compensar.
Feito estes passos, as configurações para efetuar o processo de troca pelo FAST Service, já esta finalizado, e será dado da seguinte forma:
Ao registrar o cupom e inserir o item que deseja trocar, aperte 'CTRL+T' ou com botão direito e 'Troca de Produto'
Após selecionado, aparecerá uma caixa de diálogo, pedindo para selecionar o cupom de origem com qual deseja efetuar a troca, ao selecionar, clique no item que deseja trocar e selecione 'TROCAR'.
Após selecionado o produto para troca, e habilitado 'TROCAR', o processo de troca já será realizado com sucesso, podendo ser consultado no Portal de Vendas, através de devolução.
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