SITUAÇÃO:
O evento R2010-Retenção Contribuição Serviços Tomados não é gerado quando uma das configurações informadas abaixo não estão devidamente configuradas.
SOLUÇÃO:
Para correção siga as orientações:
Acesse: Comercial » Preferências » Empresa, aba "Propriedades", campo "Ativo": a empresa deve estar ativa. Aba: "EFD-Reinf", sub-aba "Eventos periódicos", campo "Gerar Evento": marque para o evento R2010;
Acesse: Configurações » Cadastros » Produtos » Serviço, aba "Impostos", campo "Classificação Cessão M.d.Obra": preencha devidamente;
Acesse: Comercial » Arquivo » Cadastros » Tipos de Operação - TOP, aba "Geral", campo "Tipo de movimento": C-Compra (a Top utilizada no Lanç. de Compra, deve ser do tipo C-Compra) e na aba: "Livro Fiscal", campo "Atualização livros de ISS": marque a opção "Aquisições";
Acesse: Configurações » Cadastros » Parceiros, aba "Identificação", campo "CNPJ / CPF": coloque um CNPJ válido;
Acesse: Comercial » Consulta » Portal de Compras - A Nota de compra deve estar 'CONFIRMADA';
Possuir INSS calculado a uma alíquota de 3.5% ou 11%;
Via 'Central de Compras' com 'Tipo Retenção' igual a 'Retido', ou com o 'Tipo Retenção' igual a 'Não aplicado', e o parâmetro "GERIMPINCREINF" ativo;
ou
Via 'Outros Impostos' com 'Tipo Imposto' igual a 'Retido' ou com 'Tipo Imposto' igual a 'Incluso', e o parâmetro GERIMPINCREINF ativo.
IMPORTANTE:
Segue recomendações quanto a configuração para calculo via 'Outros Impostos':
Acesse: Configurações » Cadastros » Impostos
Crie um imposto com 'Tipo Imposto' igual a 'INSS';
Alíquota igual a 3,5% ou 11%;
Abas: "Parceiro" |"TOP" |"Empresa";
Configure os campos "Alíquota", "Red. Base" e "Na Nota";
Acesse: Comercial » Rotinas » Central de Compras
Na grade 'Itens', no botão "Outras Opções", selecione a opção "Outros Impostos"
Inclua o 'Outro Imposto' com o campo 'Tipo Imposto' igual a 'Retido';
ou
Inclua o 'Outro Imposto' com o campo 'Tipo Imposto' igual a 'Incluso' e ative o parâmetro Gera Impostos inclusos no EFD-Reinf?' - GERIMPINCREINF;
OBSERVAÇÃO:
Caso seja necessária a ativação do parâmetro Gera Impostos inclusos no EFD-Reinf?' - GERIMPINCREINF, acesse o menu 'Configurações » Avançado » Preferências' e faça a busca pela chave do parâmetro;
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