Como proceder quando o Registro R2040 (EFD-REINF)- Para Movimentos Financeiro não está sendo gerado

O evento R2040-Recursos Repassados para Associação Desportiva não é gerado quando uma das configurações informadas abaixo não está devidamente configurada. 

Para correção, siga as orientações:

Comercial » Preferências » Empresa

Aba: "Propriedades"

Campo "Ativo": a empresa deve estar ativa

Configurações » Cadastros » Empresas

Aba: "Geral"

Campo "CNPJ/CPF": possui um CNPJ valido

Comercial » Arquivo » Cadastros » Tipos de Operação - TOP

Aba: "Geral"

Campo "Tipo de movimento": I-Financeiro (Documentos de origem na Mov. Financeira) >OU< C-Compra (Documentos de origem nos Portais)

Aba: "Livro Fiscal"

Campo "Atualização livros de ISS": aquisições

Configurações » Cadastros » Parceiros

Aba: "Fiscal"

Campo "Associação Desportiva": marcado

Comercial » Arquivo » Cadastros » Lista de Serviços

O tipo de Serviço deve estar ativo.

Opção "Tipo de repasse": devidamente configurado e o cadastro dessa tela deve estar devidamente vinculado ao cadastro do produto/serviço para documentos de origem nos Portais e, para documentos de origem Financeira, deve ser feito o vínculo direto na tela de Mov. Financeira.

Possuir INSS calculado a uma alíquota de 3.5% ou 11% via 'Outros Impostos' com 'Tipo Imposto' igual a 'Retido', ou com 'Tipo Imposto' igual a 'Incluso' e o parâmetro "GERIMPINCREINF" ativo;

Segue recomendações quanto a configuração para o cálculo via 'Outros Impostos':

Configurações » Cadastros » Impostos

Criar um imposto com "Tipo Imposto" igual a "INSS";
Alíquota igual a 3,5% ou 11%;
Abas: "Parceiro" |"TOP" | "Empresa";
Configurar os campos "Alíquota", "Red. Base" e "Financeiro Origem Financeiro";

Financeiro » Rotinas » Movimentação Financeira

Botão: Outras Opções » Outros Impostos
 - Inclua o "Outro Imposto" com o campo "Tipo Imposto" igual a "Retido";
Ou
 - Inclua o "Outro Imposto" com o campo "Tipo Imposto" igual a "Incluso" e ative o parâmetro "Gera Impostos inclusos no EFD-Reinf?" chave "GERIMPINCREINF";

Financeiro » Rotinas » Movimentação Financeira

• O campo "Origem" deve ser igual a "Financeiro" (financeiro lançado diretamente via Mov. Financeira);
• O campo "Tipo Operação" deve estar preenchido (informe uma TOP do Tipo 'Financeiro');
• O campo "Classificação Cessão M.d.Obra" na aba "Geral" não deve estar preenchido;
• O campo "Tipo de Serviço", na aba "Geral", deve estar preenchido;

 Configurações » Cadastros » Produtos » Serviço

Aba: "Impostos"

Campo "Classificação Cessão": não deve ser preenchido.

Documentos de origem nos portais, devem estar confirmados.

Independente da origem, se Portais ou Mov. Financeira, deve haver valores de INSS calculados maiores que zero, tanto na tabela de impostos da nota ou outros impostos, quando origem portais, quanto financeiros de origem financeira, em outros impostos."