Como configurar a Importação de CT-e de terceiros com ICMS?

Abaixo listamos as configurações necessárias para esta Importação

Acesse: Comercial » Arquivo » Cadastros » Tipos de Operação - TOP

Crie uma TOP com Tipo de Movimento: 'I-Financeiro'

Modelo de Documento: 57 ou 8 para Tipo de Operação no Portal de Importação de XML ou Modelo de Documento: 67 para Tipo de Operação CT-e OS.

As atualizações de Tipo de Livro / Tipo de ICMS/ CFOP's / Modelo de documento (Livro Fiscal) ficam a critério do contador da empresa para selecionar a melhor opção.

Acesse: Comercial » Rotinas » Portal de importação de XML

Botão Outras Opções...» Preferencias para importar CT-e

Aba: "CT-e de Terceiros"

Preencha devidamente os principais campos obrigatórios e os demais que forem necessário.

Acesse: Financeiro » Rotinas » Movimentação Financeira

Ao importar o CT-e será gerado um financeiro na tela de "Movimentação Financeira" contendo todas as informações do CT-e (chave, CST, valores). Caso algum campo não apareça, basta colocá-lo como disponível na grade.

OBSERVAÇÃO:

Caso as alíquotas de ICMS não sejam sejam puxadas automaticamente, podem ser informadas na aba "Geral" do financeiro gerado, nos campos "Base ICMS"  e "%ICMS". 

Ao informar os campos e confirmar a alteração, automaticamente é calculado o campo "Vlr ICMS", da aba Geral.