Geração NF-e de devolução de compra por empresas não contribuintes do IPI

SOLUÇÃO:

Para correção, siga as orientações abaixo:

Acesse: Comercial » Consulta » Portal de Compras >>Nota de COMPRA [Com IPI Destacado]

A Nota de Entrada deve estar registrada no sistema com os IPI devidamente calculados e destacados em campos próprios.

Acesse: Comercial » Preferências » Empresa

• Aba: "Propriedades"
• Campo "Trabalha com IPI?": desmarcado
• Código Sit. Trib. IPI Saída [(-1)-Não sujeita ao IPI]

Acesse: Comercial » Arquivo » Cadastros » Tipos de Operação - TOP

• Aba "Impressão", Campo "NF-e": devolução
• TOP de Devolução de Compra [E-Devolução de Compra]
• Aba: "Impostos"
• Campo "Calculo de ICMS, IPI, ISS": Não Calcula e digita
• "Tem IPI": marcado
• "Somar IPI ao total da nota": marcado
• "Código Sit.Trib.IPI Saída": - 1 Não Sujeito ao IPI
• "Somar ST ao total da nota": quando se tratar de uma devolução que há calculo ST, com CST que incide/destaca esse imposto

Acesse: Configurações » Cadastros » Produtos » Produtos

• Aba: "Impostos"
• Campo "Tem IPI na Venda": desmarcado

Acesse: Configurações » Cadastros » Parceiros

• Aba: "Fiscal"
• Campo "Tem IPI": marcado

Acesse: Comercial » Consulta » Portal de Compras
Pesquise pela Nota de Compra, selecione-a, depois clique no botão "Devolv./Estor".

Selecione a TOP de Devolução de Compra, ajustada conforme instruções no item 3. Verifique nos itens a incidência do CST de IPI, Base de IPI/Aliq. de IPI e Valor de IPI e no rodapé as informações de Base e Valor de IPI.

• Ao gerar a nota de devolução neste formato, o sistema trata o IPI destacado na nota de devolução como IPI de devolução e não como IPI normal.
• No item da nota, a tag <vIPI> será gerada com valor zero e a tag <vIPIDevolv> passa a ser gerada, somando o IPI ao total da nota. 

IMPORTANTE:

Caso seja necessário que os valores de IPI sejam gerados na tag <vOutro>, quando a nota de origem os possuir, marque a opção abaixo no 'Tipo de Operação' utilizado na respectiva devolução:

• Tela "Tipos de Operação - TOP' (Caminho de acesso: Comercial » Arquivo » Cadastros)
• Aba "Impostos", campo "Devolver sem destacar IPI".

Realizada a marcação acima, refaça o lançamento de devolução.

CAUSA:

A empresa não trabalha com IPI e recebe uma nota de entrada com IPI em alguns itens, não permitindo o destaque nos campos próprios do IPI, sendo necessário a geração dos valores no grupo de tributos devolvidos do XML .