Existe valor de Imposto ICMS a Recolher. É necessário informar detalhes deste valor no menu Avançando >> Escrituração Fiscal Digital » Obrigações do ICMS e ICMS-ST a recolher.[...]

MENSAGEM:

Existe valor de Imposto ICMS a Recolher. É necessário informar detalhes deste valor no menu Avançando » Escrituração Fiscal Digital » Obrigações do ICMS e ICMS-ST a recolher. A falta desta informação poderá acarretar erro na validação do registro: E116-Obrigações do ICMS recolhido ou a recolher - Operações Próprias

SOLUÇÃO:

Para correção, siga os passos abaixo:

Acesse: Comercial » Preferências » Empresa:

• Selecione a empresa, acesse a aba: "EFD-Escrituração Fiscal Digital"
• Tipo de Escrituração - EFD
• Painel: Blocos e Registros
  Selecione o Bloco 'E'.
• No Painel: 'Registros' verifique o registro E116 se está marcado. Caso não esteja, efetue a marcação e siga para o passo seguinte.

Acesse: Livros Fiscais » Relatórios » Registro de Apuração do ICMS:

• Preencha os campos respectivo a Empresa e Período.
  Clique em "Abrir" para apurar os valores de débito/crédito. Caso o valor seja de débito, gere a guia de pagamento no passo 3.
• Após a validação clique em 'Salvar'.
• Lembrando que a cada alteração feita, sempre acesse a tela de "Registro de Apuracão do ICMS", clique em Abrir e Salvar, antes de gerar o arquivo EFD-Fiscal.

Acesse: Livros Fiscais » Avançado » Escrituração Fiscal Digital » Obrigações do ICMS e ICMS ST a Recolher:

• Preencha os campos com os dados pertinentes ao recolhimento de ICMS e ICMS-ST e salve os registros, com o aval do Contador da Empresa.

Acesse: Livros Fiscais » Conexão » EFD - Escrituração Fiscal Digital - ICMS/IPI, gere novamente o arquivo e valide no PVA.

CAUSA:

Ocorre quando no período/empresa existir obrigações a recolher referente a ICMS e ICMS-ST, porém essas não foram registradas e salvas no sistema.