Como gerar os registros C195 e C197 da EFD- Escrituração Fiscal Digital

Acesse a tela Empresa (Comercial » Preferências » Empresa) Aba Escrituração Fiscal Digital >> Tipo de escrituração 'EFD':

• Verifique no Bloco C, se os Registros C195/C197 estão marcados para gerar:

Marque também para gerar os registros 0460:

Acesse a rotina 'Observações para Notas' (Comercial » Arquivo » Cadastros » Observações para Notas)e cadastrar uma observação padrão com as seguintes configurações:

• Geração no EFD: Observação do Lançamento Fiscal
• Carrega complemento para EFD: Marcado
• Para mais detalhes: Observações para Notas

Defina uma das opções abaixo para geração dos respectivos registros:

Caso seja necessário gerar esses registros para um volume muito grande de nota recomendamos configurar o ajuste automático, através da rotina 'Configurações de Ajustes de Apuração' (Livros Fiscais » Arquivos » Configurações de Ajustes de Apuração).

Nesta tela, o campo 'Tipo de Configuração' deverá estar configurado com o tipo '1 - Ajustes de Documento' e os dados para ajuste informados na aba 'Ajustes de Documentos - EFD Fiscal'. As informações inseridas nessa aba irão popular a aba 'Ajustes de Documentos - EFD Fiscal' (Tela: Cadastro Livro ICMS/IPI )

• Para mais detalhes:  Configurações de Ajustes de Apuração

Caso não deseje configurar o ajuste automático, manualmente será possível selecionar o documento(nota) que deseja gerar o C195/C197 e na aba correspondente:  Ajustes de Documentos - EFD Fiscal' inserir as informações necessárias para que o registro seja gerado no SPED ICMS/IPI conforme exemplo abaixo:

Cód.Obs.Padrão: Cadastro conforme item 2.

Cód.Ajuste: Informar o código de Ajuste de acordo com a UF da empresa emitente da nota, este código é conseguido no seguinte site: http://sped.rfb.gov.br/pagina/show/1578

•  Escolha a opção: EFD ICMS/IPI>> Downloads e baixar a tabela conforme a UF da empresa emitente.
• Escolha o código dentro do arquivo txt de códigos que será baixado

• Informe o valor do Ajuste em um dos campos, conforme necessidade:

Por fim, gere o arquivo EFD e verificar se os registros foram gerados com sucesso: