Módulo: Comercial > Consulta Versão disponível: A partir da 4.3 As movimentações de armazenagem dos Armazéns Gerais ficarão concentradas nesta tela.
Estas movimentações estão vinculadas à diferentes Tipo de Movimentos. Sabendo disso, teremos:
Observação: não é possível selecionar no Painel de Filtros, no campo "Contrato de Armazenagem" os contratos da modalidade "Comercialização".
Pedido de Armazenagem
Este movimento será necessário para gerar a sequências das movimentações, sendo assim, ele será lançado na Central de acordo com as informações cadastradas no contrato do parceiro e, a partir dele, serão faturados os lançamentos do Tipo de Movimento "Entradas".
Importante: Este Tipo de Movimento ainda não pode ser utilizado.
Entradas
Para este Tipo de Movimento temos duas operações, são elas:
NF de Transporte: Esta NF será gerada a partir do Pedido de Armazenagem com quantidade aproximada ao carregamento, para que o transportador possa transitar com a carga. Quando este chegar ao Armazém, será realizada a pesagem e classificação do produto sobre essa NF e, posteriormente, a geração do romaneio de entrada com a quantidade líquida (Peso Bruto - Tara - Descontos de Classificação).
Importante: Esta operação ainda não pode ser utilizada.
Romaneio: O romaneio será gerado a partir da tela Pesagem e lançado automaticamente no Portal Armazéns.
Há a possibilidade de um romaneio ser desmembrado em mais de uma nota para diferentes parceiros de diferentes contratos. Assim, considere o exemplo:
Temos um Produtor que precisa enviar apenas uma pequena quantidade de grãos para completar seu contrato, porém, a quantidade não encherá o caminhão; assim, um outro produtor irá completar essa carga restante do veículo. Ao chegar no Armazém, um romaneio com a pesagem e a classificação da carga será realizado e, assim, poderá ser feito o seu desmembramento conforme as quantidades entregues por cada produtor.
Neste Tipo de Movimento estarão disponíveis no botão "Outras opções", as opções "Pesagem" e "Laudo" que, ao serem acionadas, irá direcioná-lo para a tela de Pesagem ou de Laudo de Classificação contextualizando respectivamente nos tickets ou laudos de classificação aos quais as notas estão vinculadas. Caso não encontre um ticket ou laudo para a referida nota, será exibida uma mensagem informando que não há Pesagem ou Laudo vinculado a ela.
NF Depósito
Trata-se do efetivo documento fiscal de entrada dos produtos no armazém gerados a partir dos romaneios de entrada com o peso ajustado. Poderá existir a geração de uma NF Depósito para vários romaneios ou uma NF para cada um, conforme definição do Armazém.
Destas poderão ser gerados os movimentos "Pedidos de Devolução" e "Saídas".
Importante: O Tipo de Movimento Pedidos de Devolução ainda não pode ser utilizado.
Observação: Com a NF Depósito selecionada, ao clicar no botão "Faturar" será exibido um pop-up de mesma nomenclatura. Nele, temos o campo "Parceiro Destinatário", que será exibido conforme as seguintes condições:
Se a TOP informada for do tipo "2 - Pedido de Devolução" e estiver configurada com a opção "Warrant" ou "Procuração" no campo "Tipo de Movimento de Armazenagem" da aba Armazéns, a informação do campo Parceiro Destinatário será obrigatoriamente solicitada no próximo passo, sendo que, essa informação será exibida no cabeçalho do pedido gerado.
Caso a TOP informada seja do tipo "3 - Saídas" ou "2 - Pedido de Devolução" e esteja com a opção "PD Devolução" selecionada no campo Tipo de Movimento de Armazenagem da aba Armazéns, o campo Parceiro Destinatário não será solicitado no próximo passo do pop-up e assim, você conseguirá confirmar no faturamento.
A NF Depósito pertencerá a uma Transferência de Propriedade quando estiver lançada na tabela TGAHTP, campo NUNOTAENT (Nº Único da NF de Depósito). Desse modo, para confirmá-la, serão feitas as seguintes validações:
1 - A NF de Saída desta transferência também deverá estar confirmada.
2 - Caso a NF de Saída referente à esta transferência não esteja confirmada, será exibido um alerta informando que a referida nota deve ser confirmada previamente.
Para excluir ou cancelar uma NF Depósito vinculada à uma Transferência de Propriedade, a NF de Saída pertencente à mesma transferência também será excluída conforme as validações:
1 - Ao cancelar a NF Depósito com a NF de Saída confirmada, será apresentada a mensagem abaixo:
"A nota com Nº Único XX faz parte da Transferência de Propriedade Nº X. Portanto, a Nota de Saída com Nº Único XXX, que também faz parte da transferência, será cancelada. Deseja continuar?"
Se escolher "Não", a operação será cancelada.
Ao clicar em "Sim", o sistema excluirá a nota de Entrada e em seguida, irá cancelar a de nota de Saída, passando por todas as validações já existentes na Central.
Caso haja algum impedimento para excluir a nota de Entrada ou cancelar a nota de Saída, a operação não será finalizada.
Não havendo impedimento, será exibido o pop-up para informar o motivo do cancelamento. Se "Fechar" este pop-up, desfaz toda a operação. Ao informar o motivo e clicar em "OK", o cancelamento da nota será finalizado.
2 - Caso a NF de Saída não esteja confirmada, o sistema irá sinalizar que a exclusão/cancelamento será efetivada após a confirmação da seguinte mensagem:
"A nota com Nº Único XX faz parte da Transferência de Propriedade Nº X. Portanto, a Nota de Saída com Nº Único XXXX, que também faz parte da transferência, será excluída. Deseja continuar?"
Ao clicar em "Não" a operação será cancelada.
Se clicar em "Sim", ambas as notas serão excluídas, passando por todas as validações já existentes para isso na Central.
Caso haja algum impedimento para excluir alguma das notas, a operação não será finalizada.
Se as notas forem excluídas, será apresentada a mensagem de sucesso na exclusão.
3 - Caso a NF Depósito não pertença à nenhuma Transferência de Propriedade, ela será excluída normalmente.
Nota: Esta implementação foi desenvolvida apenas para o layout HTML5.
Pedido de Devolução
A geração desse pedido ocorrerá a partir da seleção das NF's de Depósito, quando o cliente manifestar interesse em retirar seu produto contendo a quantidade total para a retirada. A partir desse pedido, as notas fiscais de saída do armazém serão geradas conforme cada operação.
Importante: Este Tipo de Movimento ainda não pode ser utilizado.
Saídas
Este Tipo de Movimento ocorrerá a partir do Pedido de Devolução ou da NF Depósito. Serão geradas as notas fiscais de devolução de armazenagem com a quantidade exata a ser devolvida para o cliente. Quando a quantidade total for devolvida, o processo de armazenagem será finalizado.
A nota de Saída será vinculada à uma Transferência de Propriedade quando estiver lançada na tabela TGAHTP, campo NUNOTASAI (Nº Único da nota de saída).
Se desejar excluir ou cancelar um lançamento que esteja vinculado a uma Transferência de Propriedade, será apresentada a seguinte mensagem:
"A nota com Nº Único XX faz parte da Transferência de Propriedade Nº XXX .Neste caso, esta operação deve ser feita a partir da exclusão ou cancelamento da Nota de Entrada Nº Único XX."
Ao clicar em "OK", mesmo que mais de uma nota tenha sido selecionada, a operação não será realizada. Sendo necessário excluir primeiramente a nota de Entrada.
Caso a NF Saída não pertença à uma Transferência de Propriedade, ela será excluída normalmente.
Nota: Esta implementação foi desenvolvida apenas para o layout HTML5.
Neste Tipo de Movimento, se o cliente tiver a licença do Opcional [30935 - Comercialização de Grãos/W] estarão disponíveis no botão "Outras opções", as opções "Pesagem" e "Laudo" que ao serem acionadas, irá redirecioná-lo para a tela de Pesagem ou de Laudo de Classificação contextualizadas nos respectivos tickets aos quais as notas estão vinculadas. Caso não encontre um ticket para a referida nota será exibida uma mensagem informando que não há Pesagem ou Laudo vinculado a ela. Essa consulta também não é permitida para múltiplas notas.
Quando a nota é criada manualmente pela Central, sem passar pela tela de Pesagem, a validação de estoque não é realizada, pois a Central/Portal não possui contexto suficiente para efetuar essa verificação. O fluxo correto para garantir a validação de estoque é a emissão da nota pela tela de Pesagem.
Nos casos em que o Pedido de Devolução realiza baixa de estoque, isso ocorre porque a TOP utilizada para a devolução está configurada com a opção "Baixar" no campo "Atualização do Estoque". Dessa forma, ao gerar a nota de devolução, o sistema realiza a baixa no saldo disponível.
Se não for desejada a baixa de estoque, é necessário ajustar a configuração da TOP, alterando o campo "Atualização do Estoque" para a opção "Nenhum".
Faturamento
No faturamento, deverão ser configuradas as TOP's para faturamento das notas de serviços de expedição/recepção e armazenagem, relacionadas ao armazém. Este faturamento poderá ser realizado manualmente ou por meio da tela "Apuração/ Faturamento de Contratos".
Com o parâmetro ARMATUALFINFAT ("Atualiza finalidade da operação no faturamento no módulo de armazéns") ativado, ao faturar uma nota originada no módulo de Armazéns (romaneio de entrada, depósito de pesagem e similares), o sistema copia o NUFOP (Número da Finalidade de Operação) configurado na TOP de faturamento para o cabeçalho da nota gerada, desde que o NUFOP esteja informado na TOP. Esse parâmetro atua de forma independente do parâmetro geral ATUALFINFAT ("Atualiza finalidade da operação no faturamento"), permitindo habilitar a atualização do NUFOP exclusivamente para operações de armazém, sem impactar os demais fluxos de faturamento do sistema.
Observação: O NUFOP só é atualizado se estiver configurado na TOP.
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