Pesagem

Esta tela está disponível para utilização a partir da versão 4.3

Armazéns Gerais > Rotinas

Nessa tela serão registradas as pesagens relacionadas às movimentações do contrato dentro do Armazém, sejam elas de carga ou descarga. Elas poderão ainda, serem executadas de forma manual ou automática com integração com balança do tipo serial.

Sobre essa tela, temos algumas observações:

• A configuração da integração com a balança é feita pelo Web Connection;
• Além da pesagem, também haverá a vinculação do laudo de classificação e a aplicação da % de descontos de acordo com o resultado apurado em cada característica analisável;
• Poderão ser vinculados um ou mais contratos ao registro de pesagem, permitindo que os documentos de entrada e saída à ela relacionados também sigam essa informação.
• Você poderá limitar a visualização de determinados usuários para que eles visualizem apenas as empresas que são pertinentes à ele. Para essa ação, é necessário criar uma regra na tela Central de Certificações e, em seguida, vinculá-la no cadastro do(s) usuário(s) desejado(s) na aba Validações.

Para facilitar sua navegação nas funcionalidades dessa tela, acesse os links abaixo:

Painel Principal                                                          Seção Contratos        

Botões da tela                                                           Botão Outras Opções...

Controle de Impurezas                                           Parâmetros que influenciam esta rotina

No Painel de Filtros dessa tela, caso já saiba as especificações da Pesagem executada, você pode utilizar esse painel inserindo uma ou mais informações neste. Caso deseje criar uma nova Pesagem, faça-a pelo botão .

Painel Principal

No Painel Principal dessa tela temos os campos:

O campo "Ticket" refere-se ao número do registro da pesagem que está sendo executado.

A marcação "Pesagem Manual", quando habilitada, permitirá que você realize o registro manual da informação de Peso Bruto e Tara. Se desabilitada, a captura do peso só ocorrerá de forma automática por meio da integração com a balança.

Observação: Esse recurso é liberado através da marcação "Permite pesagem manual?" no Controle de Acessos dessa tela.

A "Senha Portaria" é o campo em que é registrada a senha na portaria para a movimentação. Uma vez preenchido, serão carregadas as informações do contrato, "Tipo de Movimentação" e "Transportador" já vinculados anteriormente na portaria. Caso o laudo de classificação também já tenha sido feito na tela, esse registro também será adicionado à pesagem.

O "Tipo de Movimentação" determinará se a movimentação será de "Saída" ou "Entrada".

Ao informar o campo acima como Saída, será apresentado o botão "Gerar Saída". Ao clicar nele, o sistema exibirá o pop-up "Gerar Notas de Saída", na qual você poderá efetuar uma das seguintes marcações:

• Selecionar pedidos para devolução: Efetuando essa marcação, serão exibidos todos os pedidos de devolução pendentes, confirmados e vinculados ao contrato informado na pesagem, sendo que, se for faturado mais de um pedido, as notas serão geradas separadamente.
• Selecionar notas para devolução: De forma semelhante à marcação anterior, com essa marcação realizada, serão apresentados todos os pedidos de devolução pendentes, confirmados e vinculados ao contrato informado na pesagem. Além disso, será validada a quantidade a faturar, de acordo com o peso corrigido.

Se houverem pedidos de devolução pendentes para o respectivo contrato e você não selecionar nenhuma das marcações, ao clicar no botão "Gerar Nota Saída", o sistema questionará se deseja confirmar a operação mesmo possuindo pedidos pendentes. Caso você opte por "Sim", a nota de saída será gerada a partir da NF de Depósito. Se você informar "Não", será apresentado o pop-up novamente para a seleção dos pedidos a serem faturados.

Ainda no pop-up Gerar Notas de Saída, quando houver mais de um contrato vinculado à pesagem, defina no campo "Qtd.a Faturar" a quantidade a ser faturada em cada pedido para cada contrato.

Importante: Caso a marcação "Não permite gerar saídas a partir de NF de Depósito" da tela Cadastro de Usuários, aba Segurança, seção "Controle" esteja desabilitada, ao clicar para gerar uma saída na tela de Pesagem, as marcações "Selecionar notas para devolução" e "Selecionar pedidos para devolução" estarão disponíveis para uso e, se nenhuma dessas marcações for realizada, a NF de Saída será feita observando o FIFO das NFs de Depósitos Pendentes.

Observação: Com a marcação Não permite gerar saídas a partir de NF de Depósito efetuada, a marcação Selecionar notas para devolução estará desabilitada para utilização e a marcação Selecionar pedidos para devolução estará realizada, listando os pedidos pendentes para faturamento.

Nota: Ainda com a marcação Não permite gerar saídas a partir de NF de Depósito realizada, quando você clicar para gerar uma saída no Portal Armazéns a partir de uma NF de Depósito (Tipo de Movimento: 1 - NF Depósito), ao concluir o faturamento, o sistema irá exibir uma mensagem informando que você não tem permissão para devolver uma armazenagem a partir de uma NF de Depósito.

Na seção "Transportador", localizada no Painel Principal, temos o campo "Veículo" que é destinado à informação do veículo da respectiva movimentação. Você deverá cadastrar o veículo que será inserido nesse campo na tela Veículos.

No campo "Motorista" insira a informação da respectiva movimentação. Cadastre o motorista na tela Parceiros.

Nota: Caso o Veículo informado tenha Motorista vinculado à ele em seu cadastro, essa informação será carregada automaticamente porém, você poderá editá-la se necessário.

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Seção Contratos

Nessa seção temos as informações referente ao contrato da Pesagem:

No campo "Contrato" informe o número do contrato de armazenagem do parceiro.

Informe no campo "Parceiro" o Parceiro do contrato em questão.

Preencha o "Produto" vinculado ao contrato.

A "Procedência" é destinada para identificação do terceiro responsável pela entrega do produto a favor de um respectivo contrato. Sendo assim, trouxemos o exemplo abaixo para exemplificar:

A empresa XPTO fecha uma compra de uma certa quantidade de grãos de um produtor e acerta para que ele entregue no Armazém. Ao chegar nele, a carga será aplicada no contrato da empresa XPTO, mas com a informação de que foi o referido produtor que realizou a entrega.

Dessa forma, no campo acima, os Parceiros ativos para a busca serão listados.

O "Nro Nota" é destinado à informação do número da NF.

Você poderá informar ou pesquisar no campo "Nota Transporte" a NF de transporte que já foi previamente lançada. Assim, ao informar o contrato na tela, a pesquisa do campo Nota Transporte será restringida apenas às NF's de Transporte confirmadas e pendentes no contrato.

Observação: Caso a Nota Transporte já tenha sido preenchida na tela Controle de Portaria, ao informar a senha, esse valor também será carregado.

No campo "Peso Nota", preencha a quantidade de peso na NF relacionada à movimentação.

O campo "Vlr. Unitário" destina-se à informação do Vlr. Unitário do produto da NF.

O "Vlr. Total" será preenchido com o Vlr. Total do produto da NF.

No campo "Peso Rateio" informe qual quantidade deverá ser destinada à pesagens com mais de um contrato, e realize o rateio de acordo com o peso corrigido.

Observação: Na inclusão de dois ou mais contratos em uma mesma pesagem, observe os seguintes pontos:

• Não será permitida a pesagem de contratos com os tipos de cobrança expedição/recepção diferentes, caso entre eles houver algum contrato com o "Tipo de Apuração por Percentual" igual a "Serviço".
• Também não é permitida a pesagem de contratos com as tabelas de preços por umidades diferentes, caso algum dos contratos tenha o Tipo de Apuração por Percentual igual a Serviço.
• Se houver algum contrato com a marcação Apurar por peso líquido diferente, não será permitida a pesagem se algum deles estiver com o Tipo de Apuração por Percentual igual a Serviço.

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Botões da tela

Na parte inferior da tela, o sistema disponibiliza botões que integram o registro da pesagem realizada. Abaixo trouxemos sobre cada um deles:

• Laudo: Ao selecionar esse botão, o pop-up com mesmo nome será aberto para que você possa vincular à pesagem, um laudo já registrado previamente na tela Laudo de Classificação ou ainda para que possa inserir um novo laudo, caso o mesmo ainda não tenha sido realizado.
• Gerar Romaneio de Entrada/Saída: Após concluir a pesagem e vincular o Laudo de Classificação, você acionará essa opção para gerar o romaneio de entrada ou a nota de saída, sendo que, é necessário que você atente-se ao Tipo de Movimento do registro, pois esse botão poderá variar entre Entrada ou Saída de acordo com a opção que for selecionada no referido campo.
• Gerar Devolução de impurezas: Esse botão será exibido quando a opção Devolução de Impurezas do Tipo de Movimentação estiver selecionada. Ao pressioná-lo, o pop-up "Gerar Devolução de Impurezas" será apresentado com a TOP definida no campo do parâmetro "Tops para notas de saídas de impurezas - TOPIMPUREZAS".

Além disso, também temos os campos "Peso Bruto", "Tara", "Peso Líquido", "Descontos" e "Peso Corrigido" na parte inferior da tela, que poderão ser preenchidos de forma manual ou automática:

• Peso Bruto e Tara: Nesses campos, insira o valor do Peso Bruto e Tara do veículo, que poderá ser com ele carregado ou descarregado a depender do Tipo de Movimentação da pesagem. A captura automática do peso é realizada pelo botão ;
• Peso Líquido: Nesse campo será calculada a subtração da Tara sobre o Peso Bruto (Peso Bruto - Tara = Peso);
• Descontos: Aqui serão calculado os descontos aplicados sobre o Peso Líquido por consequência dos resultados apurados no Laudo de Classificação;
• Retenções: O cálculo desse campo será realizado quando o campo "Tipo de Cobrança" da tela Contratos de Armazenagem (aba Serviços, sub-aba Expedição/Recepção) for marcado como "Serviço". Sendo que, você deve realizar o vínculo com o Laudo de Classificação por meio do botão "Laudo" da tela mencionada, pois o cálculo será realizado considerando a tabela de preços por umidade.
• Peso Corrigido: Esse campo refere-se à subtração dos descontos sobre o Peso Líquido (Peso Líquido - Descontos - Retenções = Peso corrigido).

Observação: Se a marcação "Apurar por peso líquido" da tela Contratos de Armazenagem (aba Serviços, sub-aba Expedição/Recepção) não for realizada, o cálculo do campo Retenções será feito da seguinte maneira:

Retenções = (Peso Líquido - Descontos) x (% apurado a partir da tabela de preços por umidade)

Se marcada, teremos o cálculo:

Retenções = (Peso Líquido) x (% apurado a partir da tabela de preços por umidade)

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Botão Outras Opções...

Para acessar o menu Outras Opções..., basta você clicar no botão no topo da tela. Assim, o sistema disponibilizará as opções abaixo:

Configurar balança: Ao selecionar essa opção, será aberto o pop-up "Configuração de Balança" para que seja informada a "URL" de comunicação com a balança vinculada ao Web Connection.

A URL deve ter a estrutura ws://IP da Máquina:9098/balanca/pesagem, em que o "IP da Máquina" refere-se ao IP da máquina que a balança e o Web Connection estão instalados.

Observação: A configuração desse poderá ser realizada para qualquer balança do tipo serial. Além dos campos presentes na "Integração balança", é preciso verificar no manual da balança as informações dos campos "Expressão para captura do peso", "Início da string de leitura", "Fim da string de leitura" e "Casa decimal".