Pesagem

 Módulo: Armazéns Gerais > Rotinas

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Nessa tela serão registradas as pesagens relacionadas às movimentações do contrato dentro do Armazém, sejam elas de carga ou descarga. Elas poderão ainda, serem executadas de forma manual ou automática com integração com balança do tipo serial.

Sobre essa tela, temos algumas observações:

• A configuração da integração com a balança é feita pelo Web Connection;
• Além da pesagem, também haverá a vinculação do laudo de classificação e a aplicação da % de descontos de acordo com o resultado apurado em cada característica analisável;
• Poderão ser vinculados um ou mais contratos ao registro de pesagem, permitindo que os documentos de entrada e saída à ela relacionados também sigam essa informação.
• Você poderá limitar a visualização de determinados usuários para que eles visualizem apenas as empresas que são pertinentes à ele. Para essa ação, é necessário criar uma regra na tela Central de Certificações e, em seguida, vinculá-la no cadastro do(s) usuário(s) desejado(s) na aba Validações.

Para facilitar sua navegação nas funcionalidades dessa tela, acesse os links abaixo:

Funcionalidades da tela
Painel Principal	Seção Contratos
Botões da tela	Botão Outras Opções...
Controle de Impurezas	Parâmetros que influenciam esta rotina

No Painel de Filtros dessa tela, caso já saiba as especificações da Pesagem executada, você pode utilizar esse painel inserindo uma ou mais informações neste. Caso deseje criar uma nova Pesagem, faça-a pelo botão  "Cadastrar Pesagem".

Observação: os filtros "Tipo de Movimentação" e "Modalidade de Contrato" só serão exibidos caso você possua a licença "30935 - Comercialização de Grãos".

Painel Principal

No Painel Principal dessa tela temos os campos:

O campo "Ticket" refere-se ao número do registro da pesagem que está sendo executado.

A marcação "Pesagem Manual", quando habilitada, permitirá que você realize o registro manual da informação de Peso Bruto e Tara. Se desabilitada, a captura do peso só ocorrerá de forma automática por meio da integração com a balança.

Observação: esse recurso é liberado através da marcação "Permite pesagem manual?" no Controle de Acessos dessa tela.

No campo "Balança", você selecionará a balança que será utilizada para realizar a captura conforme aquelas que forem cadastradas no Sankhya Web Connection, aba Integração Balança, caso a marcação "Múltiplas Balanças" da aba Geral esteja habilitada. Se esta estiver desmarcada, o campo Balança ficará desabilitado com a descrição "Balança Padrão".

A "Senha Portaria" é o campo em que é registrada a senha na portaria para a movimentação. Uma vez preenchido, serão carregadas as informações do contrato, "Tipo de Movimentação" e "Transportador" já vinculados anteriormente na portaria. Caso o laudo de classificação também já tenha sido feito na tela, esse registro também será adicionado à pesagem.

O "Tipo de Movimentação" determinará se a movimentação será de "Saída" ,"Entrada" ou "Devolução de Impurezas".

No campo "Modalidade de Contrato" indique o tipo do contrato por meio das opções "Armazenagem" ou "Comercialização". Considere ainda que, não será possível realizar a edição dele caso já existam contratos lançados. 

Referente aos campos Tipo de Movimentação e Modalidade de Contrato, considere:

• Se selecionar a opção Entrada, Saída ou Devolução de Impurezas do campo Tipo de Movimentação e no campo Modalidade de Contrato, a opção Armazenagem, o sistema irá listar apenas os contratos da modalidade Armazenagem;
• Porém, se a opção Entrada for definida junto à opção Comercialização, serão listados apenas os contratos da modalidade Comercialização configurados com o "Tipo de Contrato" do Contrato de Armazenagem como "Compra Fixada". 
• Considere ainda que, se a opção Entrada for definida junto à opção Comercialização, caso tente inserir um segundo contrato que tenha o Tipo de Contrato configurado diferente do primeiro (Compra a Fixar ou Compra Fixada) será exibida a seguinte mensagem: 

"A inclusão de contratos de compra fixada e a fixar não é possível em uma mesma pesagem."

• Tem-se ainda que, caso o Tipo de Movimentação for igual à Saída e a Modalidade de Contrato definida com a opção Comercialização, somente os contratos de Comercialização com o Tipo de Contrato igual a "Venda Fixada" serão listados. Considere ainda que, em um processo de comercialização, a saída indica que o armazém irá expedir produtos em operações de venda.

Observação: o sistema não permitirá que as opções Devolução de Impurezas e Comercialização sejam aplicadas juntas.

Ao marcar a opção Devolução de Impurezas, será apresentado o botão  "Devolver Impurezas" que, quando acionado, exibe o pop-up "Gerar Devolução de Impurezas".

Caso a marcação "Selecionar notas Impureza" seja habilitada, será apresentado o campo "Diferença" refletindo a subtração do "Total" entre o "Peso Corrigido" e que será recalculado conforme a edição do campo "Qtd. a Faturar" de cada linha dos documentos apresentados na grade.

Na seção "Transportador", localizada no Painel Principal, temos o campo "Veículo" que é destinado à informação do veículo da respectiva movimentação. Você deverá cadastrar o veículo que será inserido nesse campo na tela Veículos.

No campo "Motorista" insira a informação da respectiva movimentação. Cadastre o motorista na tela Parceiros.

Nota: caso o Veículo informado tenha Motorista vinculado à ele em seu cadastro, essa informação será carregada automaticamente porém, você poderá editá-la se necessário.

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Seção Contratos

Nessa seção temos as informações referente ao contrato da Pesagem:

No campo "Contrato" informe o número do contrato de armazenagem do parceiro.

Informe no campo "Parceiro" o Parceiro do contrato em questão.

Preencha o "Produto" vinculado ao contrato.

A "Procedência" é destinada para identificação do terceiro responsável pela entrega do produto a favor de um respectivo contrato. Sendo assim, trouxemos o exemplo:

A empresa XPTO fecha uma compra de uma certa quantidade de grãos de um produtor e acerta para que ele entregue no Armazém. Ao chegar nele, a carga será aplicada no contrato da empresa XPTO, mas com a informação de que foi o referido produtor que realizou a entrega.

Dessa forma, no campo acima, os Parceiros ativos para a busca serão listados.

O "Nro Nota" é destinado à informação do número da NF.

Você poderá informar ou pesquisar no campo "Nota Transporte" a NF de transporte que já foi previamente lançada. Assim, ao informar o contrato na tela, a pesquisa do campo Nota Transporte será restringida apenas às NF's de Transporte confirmadas e pendentes no contrato.

Observação: caso a Nota Transporte já tenha sido preenchida na tela Controle de Portaria, ao informar a senha, esse valor também será carregado.

Preencha no campo "Peso Nota" a quantidade de peso na NF relacionada à movimentação.

O campo "Vlr. Unitário" destina-se à informação do Vlr. Unitário do produto da NF.

O "Vlr. Total" será preenchido com o Vlr. Total do produto da NF.

Informe a "Chave NF-e" da nota de transporte relacionada a movimentação.

Informe no campo "Peso Rateio" qual quantidade deverá ser destinada à pesagens com mais de um contrato, e realize o rateio de acordo com o peso corrigido.

Observação: na inclusão de dois ou mais contratos em uma mesma pesagem, observe os seguintes pontos:

• Não será permitida a pesagem de contratos com os tipos de cobrança expedição/recepção diferentes, caso entre eles houver algum contrato com o "Tipo de Cobrança = Percentual" e "Tipo de Apuração por Percentual = Serviço".
• Também não é permitida a pesagem de contratos com tabelas de preços por umidades diferentes, caso algum dos contratos esteja configurado com o Tipo de Cobrança = Percentual e tenha o Tipo de Apuração por Percentual = Serviço.
• Se houver algum contrato com a marcação "Apurar por peso líquido diferente", não será permitida a pesagem se algum deles estiver com o Tipo de Cobrança = Percentual e Tipo de Apuração por Percentual = Serviço.

O campo "Saldo disponível" irá exibir o saldo disponível do contrato de armazenagem nas pesagens em andamento, do Tipo de Movimentação "Saída", para auxiliar na validação da quantidade máxima permitida para a devolução.
Este cálculo será realizado sempre que salvar a inclusão ou edição de um contrato, atualizar a tela ou confirmar as informações de Peso Bruto e Tara do ticket de pesagem contextualizado.

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Botões da tela

Na parte superior da tela, o botão  "Nota de Transporte" será apresentado quando o parâmetro "Abrir pesagem a partir da nota de transporte - ABPESANOTRA" estiver ligado.

Este botão será habilitado ao inserir uma nova Pesagem ou ao filtrar uma pesagem de Entrada que esteja com o status Pesagem em Andamento.

Ao acioná-lo, será aberto o pop-up de mesmo nome para que você possa lançar a Pesagem a partir das informações da NF de Transporte:

Defina no campo "Pesquisar por" a forma de pesquisa da nota, entre as opções; "Chave NF-e", "Veículo", "Nro Nota" e "Nro Único".

Conforme a seleção realizada no campo Pesquisar por, será habilitado para edição apenas o campo escolhido.

Ao pesquisar a Nota de Transporte por qualquer um dos campos citados acima, o sistema preencherá os demais campos com as informações da respectiva nota. Assim, após "Confirmar" as informações e "Lançar" a referida nota, quando se tratar de uma nova Pesagem, um novo Contrato será inserido na tela. Caso seja uma Pesagem em Andamento, será adicionado um novo registro de pesagem com as informações da nota existente.

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Na parte inferior da tela, o sistema disponibiliza botões que integram o registro da pesagem realizada. Abaixo trouxemos sobre cada um deles:

Laudo: Ao clicar nesse botão, um pop-up com mesmo nome será aberto para que você possa vincular na Pesagem, um Laudo já lançado e aprovado previamente na tela Laudo de Classificação, ou inserir um novo Laudo. Além disso, o sistema restringe os valores de Laudos possíveis para vinculação, da seguinte forma:

1 - Se a Senha Portaria for informada na Pesagem, o sistema apresentará os laudos não vinculados a mesma senha. Do contrário, exibirá todos os laudos.

2 - Restringe pela Nota de Transporte da Pesagem x Nota de Transporte do Laudo.

3 - Restringe pelo Veículo da Pesagem x Veículo do Laudo.

4 - Se o sistema não encontrar nenhuma das restrições acima, apresentará todos os Laudos para vinculação.

Observação: o cancelamento, reprovação ou desvinculaçao do laudo de uma pesagem poderá ser realizado somente se esta estiver com status igual a "Pesagem em Andamento". Caso o status seja diferente, será apresentada a seguinte mensagem:

"Este laudo está vinculado a uma pesagem com documentos gerados. Portanto, esta ação não é permitida!".

Ainda, se um laudo já estiver cancelado, é possível reprová-lo ou desvinculá-lo da pesagem.

Nota: ao pressionar o botão Laudo e inserir um novo registro no pop-up ou selecionar um já existente, a Nota de Transporte e o código do Veículo serão vinculados ao respectivo Laudo conforme informação da Pesagem.

Além disso, quando informar o resultado de um item de Laudo neste pop-up, caso a característica de classificação cadastrada na tela Padrões de Classificação esteja:

• Com a marcação "Usa Índices" habilitada, a porcentagem a Descontar será definida pela fórmula Descontar = (Resultado - Vlr. Base p/ Cálculo por Índices) * Índice.
• Quando a marcação "Usa Intervalos" estiver ativada, a porcentagem a Descontar será determinada pelo campo "% Descontar" da sub-aba Intervalo, aba Características Classificação.
• Caso as marcações Usa Intervalos e Usa Índices estejam desativadas, o valor do campo Descontar será "0,00".

Exibido em tickets com o status "Pesagem em andamento" e que possuam o laudo de classificação vinculado, o botão  "Gerar Romaneio", quando selecionado, irá apresentar as informações conforme a seleção na modalidade Pesagem. Observe:

Caso a modalidade seja "Armazenagem":

• O "Tipo de Operação" utilizado deve ser configurado com o Tipo de Movimento igual a "N-Entradas", além de estar com a opção "Romaneio" do campo "Movimento Armazém" (tela Tipo de Operação - TOP, aba Armazéns) selecionada. Também devem ser definidos os campos "Série" da nota, a sua "Data de Emissão" e o "Local", caso utilize este tipo de controle.

 Porém, se "Comercialização":

• O "Tipo de Operação" utilizado deve ser configurado com o Tipo de Movimento igual a "C-Compras", além de estar com a opção "Romaneio" do campo "Movimento Armazém" (tela Tipo de Operação - TOP, aba Armazéns) selecionada. Também devem ser definidos os campos Série da nota, a sua Data de Emissão e o Local, caso utilize este tipo de controle.

Quando a marcação "Selecionar Pedidos para Compra" for habilitada, o sistema vai exibir um painel onde será possível selecionar os pedidos de compras disponíveis no contrato vinculado à Pesagem e que poderão ser utilizados para associar o romaneio de compra. Para exibi-los, esses Pedidos de Compra devem ser confirmados, pendentes e lançados com uma TOP do Tipo de Movimento igual a "O-Pedido de Compra" e o opção "Compra" do campo Movimento Armazém configurada.

Dessa forma, o romaneio de compra será lançado no Portal de Compras conforme às especificações acima.

Caso a marcação Selecionar Pedidos para Compra não seja habilitada, o sistema irá realizar um FIFO nos pedidos de compras disponíveis no contrato que estejam conforme às configurações mencionadas acima para ocorrer o vínculo o romaneio de compra.

Assim, caso não seja encontrado um Pedido de Compra disponível para ser utilizado como origem e o Contrato de Armazenagem estiver com a marcação "Exige Pedido na Pesagem" (aba Comercialização) habilitada, o sistema exibirá a seguinte mensagem:

"Há um ou mais contratos nesta pesagem que exigem a informação do pedido de compra!"

Porém, caso não seja encontrado um Pedido de Compra disponível para ser usado como origem e o Contrato de Armazenagem, além da marcação Exige Pedido na Pesagem desligada, o romaneio será gerado.

Importante: caso a quantidade a ser gerada para o romaneio mais a quantidade recebida no contrato, excedam o "% Tolerância Excedente" em relação à sua quantidade negociada, será apresentado o seguinte aviso:

"Operação não permitida, pois o lançamento deste romaneio fará com que o % Tolerância Excedente do contrato [Nº do Contrato] seja excedido.

Quantidade excedente: XXXX,XX"

Gerar Saída: exibido em tickets de saída classificados na modalidade Armazenagem com status Pesagem em Andamento, quando o referido botão for selecionado, o pop-up "Gerar Nota Saída" será apresentado com os campos abaixo: 

• O "Tipo de Operação", que deve possuir o Tipo de Movimento igual a "3-Saídas";
• A Série da nota também deve ser definido, além da Data de Emissão e Local;
• Em "Observação Padrão" informa-se a observação padrão conforme as opções cadastradas na tela Observações para Notas;
• Temos ainda a marcação "Selecionar pedidos para devolução", que ao ser efetuada, exibirá todos os pedidos de devoluções pendentes, confirmados e vinculados ao contrato informado na pesagem;
• Semelhante à marcação acima, com a marcação "Selecionar notas para devolução" selecionada, serão exibidos todas as notas de depósito pendentes, confirmadas e vinculadas, ao contrato informado na pesagem.

Desse modo, ao habilitar uma das marcações acima, deve-se indicar sobre quais documentos deseja realizar o faturamento de Saída de Armazenagem e, uma vez realizada a definição, a nota será emitida no Portal Armazéns considerando o vínculo ao ser faturada.

Então, caso nenhuma das marcações acima seja configurada, o sistema executará o FIFO nas notas de depósito pendentes e disponíveis no contrato de armazenagem informado na Pesagem e irá utilizá-las como a origem do faturamento das devoluções.

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Observações: 

• Com o parâmetro "Apurar Quebra Técnica sobre Pedido de Devolução - APURQTPEDOL" ligado junto à marcação Selecionar pedidos para devolução do pop-up Gerar Notas de Saída, o decréscimo da quebra será considerado na quantidade disponível de pedidos de faturamento.
• Caso a marcação "Não permite gerar saídas a partir de NF de Depósito" (aba Segurança da tela Cadastro de Usuários) esteja desligada, quando uma saída for gerada na tela Pesagem, as marcações Selecionar notas para devolução e Selecionar pedidos para devolução estarão disponíveis para uso, porém, se essas marcações não forem configuradas, a NF de Saída será feita a considerar o FIFO das NF's de Depósitos Pendentes.
• Além disso, com a marcação Não permite gerar saídas a partir de NF de Depósito acionada, ao gerar uma saída no Portal Armazéns a partir de uma NF de Depósito (Tipo de Movimento: "1-NF Depósito") e concluir o faturamento, o sistema irá exibir uma mensagem informando que você não tem permissão para devolver uma armazenagem a partir de uma NF de depósito.

Considere ainda que, ao inserir um ticket do Tipo de Movimentação Entrada, na Modalidade Comercialização, contendo um ou mais contratos do tipo Compra a Fixar, informar os dados de Pesagem e do Laudo de Classificação e, clicar no botão Gerar Romaneio, o "Valor Unitário" do pop-up será calculado conforme o valor da última referência do "Preço de Pauta/SC" do contato dividido pela "Unidade de Conversão p/SC". Esse valor persistirá na geração da nota. Dessa maneira, após a geração do romaneio com o valor unitário correto, será exibido o pop-up "Gerar Nota de Compra" com o respectivo valor e possibilidade de edição, lembrando que esse valor continuará persistindo na geração da nota. Neste pop-up, caso seja informada uma TOP que esteja configurada com Atualização Financeiro <> Nenhum e/ou a opção Pode Fixar desmarcada, ao clicar para Gerar a Nota de Compra, o sistema não permitirá a operação, informando o motivo através de mensagem de aviso.

Gerar Devolução de impurezas: Esse botão será exibido quando a opção Devolução de Impurezas do Tipo de Movimentação estiver selecionada. Ao pressioná-lo, o pop-up "Gerar Devolução de Impurezas" será apresentado com a TOP definida no campo do parâmetro "Tops para notas de saídas de impurezas - TOPIMPUREZAS".

Gerar Nota de Venda: exibido em tickets de saída com status Pesagem em Andamento, cuja modalidade seja Comercialização, ao clicar nesse botão, o pop-up "Gerar Nota de Venda" será exibido listando os seguintes campos:

O "Tipo de Operação" que deve estar ativa e configurada com o Tipo de Movimento igual a "V-Venda", além de definida com a opção "Venda" do campo Movimento Armazém da aba Armazéns selecionada. Também deve ser definida a Série da nota, a sua Data de Emissão e o Local, caso utilize esse tipo de controle.

Em "Observação Padrão" insira a observação padrão cadastrada na tela Observações para Notas.

Quando a marcação "Selecionar Pedidos de Venda" for habilitada, será exibida uma tabela para a seleção dos pedidos de venda disponíveis no contrato da pesagem que poderão ser utilizados para vincular a nota de venda. Para a sua exibição, esses pedidos devem ser pendentes, confirmados e lançamento com uma TOP que possua o Tipo de Movimento igual a "P-Pedido de Venda" e o campo Movimentos Armazém, configurado com a opção "Venda".

Dessa forma, quando for selecionado um pedido que atenda às especificações da marcação "Selecionar Pedidos de Venda", a nota de venda será lançada no Portal de Vendas vinculado a ele.

Caso a marcação não for habilitada, o sistema irá realizar um FIFO nos pedidos de vendas disponíveis no contrato que atendam aos critérios de configuração mencionados acima, para que, assim, o sistema possa executar o vínculo com a nota de venda.

Se não for encontrado um Pedido de Venda disponível para ser usado como origem e o Contrato de Armazenagem estiver com a marcação "Exige Pedido na Pesagem" da aba Comercialização selecionada, o sistema exibirá a seguinte mensagem:

"Há um ou mais contratos nesta pesagem que exigem a informação do pedido de venda!"

Por fim, caso não haja um Pedido de Comercialização informado e o Contrato de Armazenagem for definido com a marcação Exige Pedido na Pesagem da aba Comercialização desabilitada, a nota gerada será gerada no Portal de Vendas.

A marcação "Selecionar notas de venda futura" será exibida quando o ticket for do Tipo de Movimentação Saída e a Modalidade do Contrato for Comercialização. Ao habilitá-la, as notas de vendas futuras pendentes serão apresentadas na parte inferior do pop-up, desde que atendam aos seguintes critérios: 

1. Lançadas com um Tipo de Operação-TOP do Tipo de Movimento V-Venda;
2. Na aba Armazéns o campo "Tipo de Movimento Armazenagem" configurado como "Venda Futura";
3. Confirmadas, pendentes, e pertencentes aos mesmos contratos informados na pesagem.

Será possível editar as quantidades a faturar no campo "Qtd. a Faturar". Após definir este campo, ao clicar em "Gerar Nota de Venda", a nota de venda será lançada no Portal de Vendas. 

A confirmação das notas emitidas a partir da Pesagem será realizada conforme a configuração da marcação "Nunca Incluir Confirmada" da aba Geral da tela Tipos de Operação - TOP. Dessa forma, ao finalizar o lançamento das notas, o sistema irá exibir o pop-up "Documentos da Pesagem", em que, e ao clicar no botão  "Visualizar Romaneio" que será exibido, um documento padrão do romaneio será apresentado caso não haja um modelo personalizado informado no campo "Modelo de impressão romaneio" (aba Armazéns, tela Tipos de Operação - TOP).

Importante: caso a quantidade a ser gerada para a nota de venda mais a quantidade expedida no contrato, excedam o "% Tolerância Excedente" em relação à sua quantidade negociada, será apresentado o seguinte aviso:

"Operação não permitida, pois o lançamento desta nota fará com que o % Tolerância Excedente do contrato [Nº do Contrato] seja excedido.

Quantidade excedente: XXXX,XX"

Além disso, também temos os campos "Peso Bruto", "Tara", "Peso Líquido", "Descontos" e "Peso Corrigido" na parte inferior da tela, que poderão ser preenchidos de forma manual ou automática:

Peso Bruto e Tara: Nesses campos, insira o valor do Peso Bruto e Tara do veículo, que poderá ser com ele carregado ou descarregado a depender do Tipo de Movimentação da pesagem. A captura automática do peso é realizada pelo botão ;

Peso Líquido: Nesse campo será calculada a subtração da Tara sobre o Peso Bruto (Peso Bruto - Tara = Peso);

Descontos: O valor deste campo será o resultado da multiplicação do Peso Líquido pela soma percentual (%) de todos os descontos apurados no Laudo de Classificação, considerando as marcações "Usa Intervalos" e "Usa Índices" dos Padrões de Classificação. Observe a fórmula:

 Descontos=  Peso Líquido * (Soma dos % de descontos apurados no laudo)

Retenções: o cálculo desse campo será realizado quando o campo "Tipo de Cobrança" da tela Contratos de Armazéns de Grãos, aba Serviços, sub-aba Expedição/Recepção, for marcado com a opção "Percentual", e o campo "Tipo de Apuração por Percentual" estiver configurado como "Serviço". O vínculo com o Laudo de Classificação deve ser realizado por meio do botão "Laudo" da tela mencionada, pois o cálculo será realizado considerando a tabela de preços por umidade.

Peso Corrigido: Esse campo refere-se à subtração dos descontos sobre o Peso Líquido (Peso Líquido - Descontos - Retenções = Peso corrigido).

Observação: Se a marcação "Apurar por peso líquido" da tela Contratos de Armazéns de Grãos (aba Serviços, sub-aba Expedição/Recepção) não for realizada, o cálculo do campo Retenções será feito da seguinte maneira:

 Retenções= (Peso Líquido - Descontos) x (% apurado a partir da tabela de preços por 
umidade)

Se marcada, teremos o cálculo:

 Retenções = (Peso Líquido) x (% apurado a partir da tabela de preços por umidade)

O visor "Leitura Balança" exibe a informação exata do peso da balança e para que ele seja apresentado nessa tela é necessário que:

• O parâmetro "Exibir visor da balança na tela de pesagem-EXVISBALPES" esteja ligado;
• O Status do registro esteja igual a "Pesagem em Andamento"; 
• A marcação "Pesagem Manual" esteja desligada. 

Além disso, para que haja conexão com a balança, a aplicação Web Connection deve estar aberta.

Caso o Web Connection esteja configurado com a marcação "Múltiplas balanças" da aba "Geral" acionada e na aba "Integração com Balança" as balanças estiverem devidamente configuradas, no visor Leitura Balança será possível visualizar o peso da balança desejada, conforme seleção no campo "Balança".

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Botão Outras Opções...

Para acessar o menu Outras Opções..., basta você clicar no botão  no topo da tela. Assim, o sistema disponibilizará as opções abaixo:

Configurar balança: ao selecionar essa opção, será aberto o pop-up "Configuração de Balança" para que seja informada a "URL" de comunicação com a balança vinculada ao Web Connection.

A URL deve ter a estrutura ws://IP da Máquina:9098/balanca/pesagem, em que o "IP da Máquina" refere-se ao IP da máquina que a balança e o Web Connection estão instalados.

Observação: A configuração desse poderá ser realizada para qualquer balança do tipo serial. Além dos campos presentes na "Integração balança", é preciso verificar no manual da balança as informações dos campos "Expressão para captura do peso", "Início da string de leitura", "Fim da string de leitura" e "Casa decimal".