Módulo: Comercial > Consulta
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As movimentações de armazenagem dos Armazéns Gerais ficarão concentradas nesta tela.
Estas movimentações estão vinculadas à diferentes Tipo de Movimentos. Sabendo disso, teremos:
Observação: não é possível selecionar no Painel de Filtros, no campo "Contrato de Armazenagem" os contratos da modalidade "Comercialização".
Pedido de Armazenagem
Este movimento será necessário para gerar a sequências das movimentações, sendo assim, ele será lançado na Central de acordo com as informações cadastradas no contrato do parceiro e, a partir dele, serão faturados os lançamentos do Tipo de Movimento "Entradas".
Importante: Este Tipo de Movimento ainda não pode ser utilizado.
Entradas
Para este Tipo de Movimento temos duas operações, são elas:
NF de Transporte: Esta NF será gerada a partir do Pedido de Armazenagem com quantidade aproximada ao carregamento, para que o transportador possa transitar com a carga. Quando este chegar ao Armazém, será realizada a pesagem e classificação do produto sobre essa NF e, posteriormente, a geração do romaneio de entrada com a quantidade líquida (Peso Bruto - Tara - Descontos de Classificação).
Importante: Esta operação ainda não pode ser utilizada.
Romaneio: O romaneio será gerado a partir da tela Pesagem e lançado automaticamente no Portal Armazéns.
Há a possibilidade de um romaneio ser desmembrado em mais de uma nota para diferentes parceiros de diferentes contratos. Assim, considere o exemplo:
Temos um Produtor que precisa enviar apenas uma pequena quantidade de grãos para completar seu contrato, porém, a quantidade não encherá o caminhão; assim, um outro produtor irá completar essa carga restante do veículo. Ao chegar no Armazém, um romaneio com a pesagem e a classificação da carga será realizado e, assim, poderá ser feito o seu desmembramento conforme as quantidades entregues por cada produtor.
Neste Tipo de Movimento estarão disponíveis no botão "Outras opções", as opções "Pesagem" e "Laudo" que, ao serem acionadas, irá direcioná-lo para a tela de Pesagem ou de Laudo de Classificação contextualizando respectivamente nos tickets ou laudos de classificação aos quais as notas estão vinculadas. Caso não encontre um ticket ou laudo para a referida nota, será exibida uma mensagem informando que não há Pesagem ou Laudo vinculado a ela.
NF Depósito
Trata-se do efetivo documento fiscal de entrada dos produtos no armazém gerados a partir dos romaneios de entrada com o peso ajustado. Poderá existir a geração de uma NF Depósito para vários romaneios ou uma NF para cada um, conforme definição do Armazém.
Destas poderão ser gerados os movimentos "Pedidos de Devolução" e "Saídas".
Importante: O Tipo de Movimento Pedidos de Devolução ainda não pode ser utilizado.
Observação: Com a NF Depósito selecionada, ao clicar no botão "Faturar" será exibido um pop-up de mesma nomenclatura. Nele, temos o campo "Parceiro Destinatário", que será exibido conforme as seguintes condições:
- Se a TOP informada for do tipo "2 - Pedido de Devolução" e estiver configurada com a opção "Warrant" ou "Procuração" no campo "Tipo de Movimento de Armazenagem" da aba Armazéns, a informação do campo Parceiro Destinatário será obrigatoriamente solicitada no próximo passo, sendo que, essa informação será exibida no cabeçalho do pedido gerado.
- Caso a TOP informada seja do tipo "3 - Saídas" ou "2 - Pedido de Devolução" e esteja com a opção "PD Devolução" selecionada no campo Tipo de Movimento de Armazenagem da aba Armazéns, o campo Parceiro Destinatário não será solicitado no próximo passo do pop-up e assim, você conseguirá confirmar no faturamento.
A NF Depósito pertencerá a uma Transferência de Propriedade quando estiver lançada na tabela TGAHTP, campo NUNOTAENT (Nº Único da NF de Depósito). Desse modo, para confirmá-la, serão feitas as seguintes validações:
1 - A NF de Saída desta transferência também deverá estar confirmada.
2 - Caso a NF de Saída referente à esta transferência não esteja confirmada, será exibido um alerta informando que a referida nota deve ser confirmada previamente.
Para excluir ou cancelar uma NF Depósito vinculada à uma Transferência de Propriedade, a NF de Saída pertencente à mesma transferência também será excluída conforme as validações:
1 - Ao cancelar a NF Depósito com a NF de Saída confirmada, será apresentada a mensagem abaixo:
"A nota com Nº Único XX faz parte da Transferência de Propriedade Nº X. Portanto, a Nota de Saída com Nº Único XXX, que também faz parte da transferência, será cancelada. Deseja continuar?"
- Se escolher "Não", a operação será cancelada.
- Ao clicar em "Sim", o sistema excluirá a nota de Entrada e em seguida, irá cancelar a de nota de Saída, passando por todas as validações já existentes na Central.
- Caso haja algum impedimento para excluir a nota de Entrada ou cancelar a nota de Saída, a operação não será finalizada.
- Não havendo impedimento, será exibido o pop-up para informar o motivo do cancelamento. Se "Fechar" este pop-up, desfaz toda a operação. Ao informar o motivo e clicar em "OK", o cancelamento da nota será finalizado.
2 - Caso a NF de Saída não esteja confirmada, o sistema irá sinalizar que a exclusão/cancelamento será efetivada após a confirmação da seguinte mensagem:
"A nota com Nº Único XX faz parte da Transferência de Propriedade Nº X. Portanto, a Nota de Saída com Nº Único XXXX, que também faz parte da transferência, será excluída. Deseja continuar?"
- Ao clicar em "Não" a operação será cancelada.
- Se clicar em "Sim", ambas as notas serão excluídas, passando por todas as validações já existentes para isso na Central.
- Caso haja algum impedimento para excluir alguma das notas, a operação não será finalizada.
- Se as notas forem excluídas, será apresentada a mensagem de sucesso na exclusão.
3 - Caso a NF Depósito não pertença à nenhuma Transferência de Propriedade, ela será excluída normalmente.
Nota: Esta implementação foi desenvolvida apenas para o layout HTML5.
Pedido de Devolução
A geração desse pedido ocorrerá a partir da seleção das NF's de Depósito, quando o cliente manifestar interesse em retirar seu produto contendo a quantidade total para a retirada. A partir desse pedido, as notas fiscais de saída do armazém serão geradas conforme cada operação.
Importante: Este Tipo de Movimento ainda não pode ser utilizado.
Saídas
Este Tipo de Movimento ocorrerá a partir do Pedido de Devolução ou da NF Depósito. Serão geradas as notas fiscais de devolução de armazenagem com a quantidade exata a ser devolvida para o cliente. Quando a quantidade total for devolvida, o processo de armazenagem será finalizado.
A nota de Saída será vinculada à uma Transferência de Propriedade quando estiver lançada na tabela TGAHTP, campo NUNOTASAI (Nº Único da nota de saída).
Se desejar excluir ou cancelar um lançamento que esteja vinculado a uma Transferência de Propriedade, será apresentada a seguinte mensagem:
"A nota com Nº Único XX faz parte da Transferência de Propriedade Nº XXX .Neste caso, esta operação deve ser feita a partir da exclusão ou cancelamento da Nota de Entrada Nº Único XX."
Ao clicar em "OK", mesmo que mais de uma nota tenha sido selecionada, a operação não será realizada. Sendo necessário excluir primeiramente a nota de Entrada.
Caso a NF Saída não pertença à uma Transferência de Propriedade, ela será excluída normalmente.
Nota: Esta implementação foi desenvolvida apenas para o layout HTML5.
Neste Tipo de Movimento, se o cliente tiver a licença do Opcional [30935 - Comercialização de Grãos/W] estarão disponíveis no botão "Outras opções", as opções "Pesagem" e "Laudo" que ao serem acionadas, irá redirecioná-lo para a tela de Pesagem ou de Laudo de Classificação contextualizadas nos respectivos tickets aos quais as notas estão vinculadas. Caso não encontre um ticket para a referida nota será exibida uma mensagem informando que não há Pesagem ou Laudo vinculado a ela. Essa consulta também não é permitida para múltiplas notas.
Faturamento
No faturamento, deverão ser configuradas as TOP's para faturamento das notas de serviços de expedição/recepção e armazenagem, relacionadas ao armazém. Este faturamento poderá ser realizado manualmente ou por meio da tela "Apuração/ Faturamento de Contratos".
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