Item X do pedido/nota YYYY já foi faturado. Não pode ser excluído.

MENSAGEM

[CORE_E01541] Erro ao remover entidade: item do pedido/nota já foi faturado. não pode ser excluído.
 

SITUAÇÃO

Esta mensagem aparece ao tentar excluir um pedido de venda no Portal de vendas. Isso ocorre quando o sistema identifica que o item possui um faturamento vinculado ou uma quantidade entregue preenchida, impedindo a exclusão do documento por questões de integridade de dados.
 

SOLUÇÃO

A exclusão não será permitida até que as notas de destino sejam tratadas. Siga os passos abaixo para analisar e corrigir o cenário:
 

Identifique o documento de destino. acesse o pedido de venda, selecione o item e clique em "Outras Opções" > "Documentos Relacionados". na grade inferior, dê um duplo clique no documento de destino para visualizá-lo.
 

Analise o documento e verifique se o item possui "Quantidade Entregue" preenchida indevidamente, mesmo que não haja uma nota fiscal ativa vinculada.
 

Realize a tratativa necessária:
 

• Nota destino não confirmada ou NF-e de terceiros: exclua o lançamento.
   

• Nota fiscal eletrônica dentro do prazo: proceda com o cancelamento da mesma.
   

• Desligar a Nota: na Central de Vendas, utilize a opção "Outras Opções" > "Desligar a Nota dos Pedidos" para remover a vinculação entre a nota e o pedido.
   

Caso excepcional (quantidade entregue preenchida sem nota): se confirmado que não existe nota fiscal, mas o campo "QTDENTREGUE" permanece preenchido, realize uma intervenção via banco de dados.
 

Após a execução da correção, tente novamente excluir o pedido.
 

Observação: se o erro for recorrente, abra um chamado técnico para verificar possíveis falhas em triggers (como a "TRG_UPT_TGFITE") ou customizações que impactem o preenchimento indevido da quantidade entregue.
 

CAUSA

O sistema bloqueia a exclusão para manter a integridade dos dados ao detectar que o item foi faturado ou possui movimentação registrada. isso pode ser causado por:
 

• Existência de nota fiscal de destino vinculada;
   

• Falha na trigger de atualização de estoque ou quantidade entregue;
   

• Exclusão de notas fiscais sem atualização do pedido original;
   

• Interrupções no processo de faturamento ou customizações indevidas.