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  • Gerar tag <FCP> em nota complementar de emissão própria
  • Sistema está buscando alíquota de ICMS para dentro do Estado, mesmo sendo uma operação para fora do Estado
  • The data "X" is not legal for a JDOM character content
  • Erro toFixed() digits argument must be between 0 and 100
  • Importador de dados - Erro: Registro já existente na Tabela de Preços para esta Data de Vigor
  • Aviso ao fechar o caixa no PDV WEB: "É obrigatório a Apuração de Caixa antes do fechamento"
  • Aviso: O(s) tipo de títulos CREDITO DE CLIENTE, não foi recebido. Favor, receber antes de confirmar a venda
  • Documento XXX: Não foi possível encontrar o Modelo de Nota código 0 na tabela de Modelos
  • Documento XXXXX. Nota com status que não permite a impressão. Favor verificar o documento. NFe ignorada na impressão
  • E-mails estão sendo enviados duas vezes ao confirmar a NF-e
  • No gerente online, vendas por vendedor o valor Total está diferente de quando clica no gráfico
  • Item do Pedido de compras está usando o multiplicador de valor da unidade alternativa
  • Sistema está validando o estoque do kit independente
  • Campo de desconto no rodapé nas centrais não está habilitado para digitação
  • O campo 'Valor desconto' deve ser informado
  • O campo 'Perc. desconto' deve ser informado
  • Sistema não refaz o desconto promocional por quantidade quando fatura pedidos agrupados para uma nota
  • Os Subtipos 'A vista' e a 'A prazo', por só possuirem uma parcela, não permitem marcar o campo 'Fixa vencimento'
  • Ao faturar um pedido parcial pela opção faturar pelo estoque, o restante do pedido está ficando como não pendente
  • Ao faturar um pedido parcial, no pedido foram criadas novas parcelas e o número único ficou negativo
  • Ao salvar o item na central de vendas o mesmo some da tela
  • Tipo de Negociação não existe ou está inativo ou não pode ser usado aqui
  • Não pode Alterar/Excluir uma tabela com data anterior a ultima data da tabela
  • cvc-type.3.1.3: O valor '' do elemento 'Numero' não é válido.) Possível solução: Utilize o padrão especificado para construção do documento XML enviado.
  • O CNPJ base do tomador do CT-e substituto deve estar relacionado nos papeis do CT-e substituído para a alteração de tomador
  • O NCM não foi informado
  • Lote de NF-e está vazio!
  • Clique na opção 'Calcular melhor fornecedor' no botão outras opções para depois aprovar o fornecedor sugerido
  • A nota deve estar confirmada ou com liberação reprovada
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