1071 Rejeição: Valor da CBS monofásico difere do calculado [nItem: 999]

MENSAGEM

1071 Rejeição: Valor da CBS monofásico difere do calculado [nItem: 999]

SITUAÇÃO

Ao emitir uma nota fiscal eletrônica (NF-e/NFC-e) com produtos sujeitos à tributação monofásica da CBS, o documento foi rejeitado pela SEFAZ porque o valor total da CBS Monofásica do item não está sendo calculado corretamente conforme a fórmula estabelecida pela legislação.

SOLUÇÃO

Para corrigir esta rejeição, siga os passos abaixo: 

Acesse a tela ''Produtos'' (Configurações » Cadastros » Produtos » Produtos) e verifique se o produto está configurado corretamente para a tributação monofásica da CBS.

Acesse as telas ''Alíquotas de IBS'' (Livros Fiscais » Cadastros » Aliquotas de IBS) e ''Alíquotas de CBS'' (Livros Fiscais » Cadastros » Aliquotas de CBS).

Verifique se o campo ''Código de Situação Tributária'' (CST) configurado é compatível com a tributação monofásica da CBS.

Certifique-se de que os valores dos campos "CBS Monofásico", "CBS Monofásico Retido" e "CBS Monofásico Diferido" estão preenchidos corretamente na nota fiscal.

Verifique se o cálculo do valor total da CBS Monofásica está seguindo a fórmula:

vTotCBSMonoItem = vCBSMono + vCBSMonoReten - vCBSMonoDif.

Caso necessário, ajuste os valores manualmente na tela de emissão da nota fiscal para garantir que o cálculo esteja correto.

Se o problema persistir, verifique se o "Tipo de Operação (TOP)" (Comercial » Arquivo » Cadastros » Tipos de Operação - TOP) está configurado corretamente para operações com produtos sujeitos à tributação monofásica. 

CAUSA

Esta rejeição ocorre quando o valor total da CBS Monofásica do item (vTotCBSMonoItem) informado na nota fiscal não corresponde ao resultado da fórmula: vTotCBSMonoItem = vCBSMono + vCBSMonoReten - vCBSMonoDif. De acordo com a regra de validação UB105-10 da SEFAZ, quando informado o grupo do IBS e CBS monofásico (gIBSCBSMono), o valor total da CBS Monofásica do item deve ser calculado conforme a fórmula mencionada.

Esta validação está em conformidade com as disposições da Lei Complementar 214/2025, que estabelece as regras para a tributação monofásica no âmbito da Reforma Tributária. O erro pode ocorrer devido a inconsistências no cadastro do produto, configuração incorreta das alíquotas ou falha no cálculo automático dos valores durante a emissão da nota fiscal.