1121 Rejeição: Total da CBS monofásica sujeita a retenção difere da soma dos itens

MENSAGEM

1121 Rejeição: Total da CBS monofásica sujeita a retenção difere da soma dos itens

SITUAÇÃO

A nota fiscal foi emitida com divergência entre o valor total da CBS monofásica sujeita à retenção informado no rodapé do documento e os valores de CBS monofásica sujeita à retenção registrados nos itens da nota.

SOLUÇÃO

Acesse a tela ''Central de Vendas'' (Comercial » Rotinas » Central de Vendas) e verifique os valores da CBS monofásica sujeita a retenção em cada item da nota fiscal.

Na grade ''Itens'', clique em ''Outras Opções'' (ícone com três pontos) e selecione ''Consultar/Alterar Dados do Imposto do Item...''

Para cada item, verifique o valor da CBS monofásica sujeita a retenção (campo "vCBSMonoReten") na aba "Tributação" ou "IBS/CBS" de cada item.

Certifique-se de que o valor total da CBS monofásica sujeita a retenção no rodapé da nota (campo "vCBSMonoReten" no grupo "IBSCBSTot") corresponde à soma dos valores de "vCBSMonoReten" de todos os itens.

Caso haja divergência, verifique a configuração das alíquotas da CBS monofásica na tela ''Produtos'' (Configurações » Cadastros » Produtos » Produtos) e nas telas ''Alíquotas IBS'' (Livros Fiscais » Cadastros » Aliquotas de IBS) e ''Alíquota de CBS'' (Livros Fiscais » Cadastros » Aliquotas de CBS).

Corrija os valores da CBS monofásica sujeita a retenção nos itens ou no total da nota, conforme necessário, para que o somatório dos valores dos itens seja igual ao valor total informado no rodapé da nota.

Após as correções, reenvie a nota fiscal para processamento. 

CAUSA

A rejeição ocorre devido a uma inconsistência no cálculo da CBS monofásica sujeita a retenção. De acordo com as regras de validação da Sefaz, o valor total da CBS monofásica sujeita a retenção informado no rodapé da nota fiscal (campo vCBSMonoReten no grupo IBSCBSTot) deve ser exatamente igual à soma dos valores da CBS monofásica sujeita a retenção de cada item da nota (campo vCBSMonoReten de cada item).

Esta validação é parte das regras implementadas pela Lei Complementar 214/2025 para a Reforma Tributária, que estabelece a correta apuração e retenção da CBS monofásica. A divergência pode ocorrer devido a erros de arredondamento, configurações incorretas nas alíquotas ou problemas no cálculo automático dos valores.