1045 Rejeição: Valor do Diferimento do Município difere do calculado [nItem: 999]

MENSAGEM

1045 Rejeição: Valor do Diferimento do Município difere do calculado [nItem: 999]

SITUAÇÃO

A nota fiscal eletrônica foi emitida com divergência no valor do diferimento do imposto municipal informado no documento, resultando na rejeição durante o processamento fiscal.

SOLUÇÃO

Para corrigir esta rejeição, siga os passos abaixo:

Acesse a tela "Tipos de Operação - TOP" (Comercial » Arquivo » Cadastros » Tipos de Operação - TOP).

Verifique se o tipo de operação utilizado na nota está configurado corretamente para o cálculo do diferimento municipal.

Na aba "NF-e/NFC-e/CF-e", verifique se as configurações de tributação estão de acordo com as regras da Reforma Tributária para o diferimento municipal.

Acesse as telas ''Alíquotas de IBS'' (Livros Fiscais » Cadastros » Aliquotas de IBS) e ''Alíquotas de CBS'' (Livros Fiscais » Cadastros » Aliquotas de CBS).

Verifique se o percentual de diferimento municipal está configurado corretamente para o item que apresentou a rejeição.

Verifique se o "Código de Situação Tributária" (CST) utilizado é compatível com a operação de diferimento municipal. Certifique-se de que o CST selecionado permite o diferimento do imposto municipal.

Acesse a tela ''Assistente de Configuração Integral da Reforma Tributária'' (Livros Fiscais » Cadastros » Assistente de Configuração Integral da Reforma Tributária), revise e ajuste as configurações de tributação relacionadas ao diferimento municipal.

Após realizar as correções necessárias, emita novamente a nota fiscal para verificar se a rejeição foi solucionada.

CAUSA

A rejeição ocorre devido a uma divergência no cálculo do valor do diferimento municipal entre o informado na nota fiscal e o calculado pela Sefaz. Esta divergência pode ser causada por:

• Configuração incorreta das alíquotas de IBS e CBS relacionadas ao diferimento municipal;

• Utilização de CST incompatível com operações de diferimento;

• Erro na fórmula de cálculo do diferimento municipal aplicada pelo sistema;

• Alterações nas regras de cálculo conforme a NT 2020.005, que modificou a forma de calcular o diferimento, passando a utilizar o cálculo por dentro e com base dupla.