1031 Rejeição: Valor do Diferimento da UF difere do calculado [nItem: 999]

MENSAGEM

1031 Rejeição: Valor do Diferimento da UF difere do calculado [nItem: 999]

SITUAÇÃO:

A rejeição ocorre quando o valor do diferimento estadual (IBS-UF) informado na nota fiscal eletrônica não corresponde ao valor calculado pela SEFAZ. O sistema compara o valor informado com o valor calculado automaticamente para validar a nota.

SOLUÇÃO:

Para corrigir esta rejeição, siga os passos abaixo:

Acesse as telas ''Aliquotas de IBS'' (Livros Fiscais » Cadastros » Aliquotas de IBS) e ''Aliquotas de CBS'' (Livros Fiscais » Cadastros » Aliquotas de CBS).

Verifique se o CST selecionado possui o indicador que exige o uso de diferimento (ind_gDif = 1).

Confira se o grupo de diferimento (gIBSUF/gDif) está corretamente informado na nota fiscal.

• Este grupo é obrigatório quando o CST utilizado exige o uso de diferimento.

Certifique-se se os valores utilizados para o cálculo do diferimento estão corretos:

• Base de cálculo (vBC)

• Percentual do IBS da UF (pIBSUF)

• Percentual do diferimento (pDif) 

Acesse a tela ''Assistente de Configuração Integral da Reforma Tributária'' (Livros Fiscais » Cadastros » Assistente de Configuração Integral da Reforma Tributária).

Verifique e ajuste as configurações de diferimento do IBS Estadual.

Após realizar as alterações, redigite o item na nota fiscal para que o sistema recalcule o valor do diferimento conforme a fórmula:

vDif = vBC x (pIBSUF / 100) x (pDif / 100).

CAUSA:

A rejeição 1031 ocorre quando o valor do diferimento da UF (vDif) informado no documento fiscal não corresponde ao valor calculado pela Sefaz.

Conforme a regra de validação UB23-10 estabelecida na Lei Complementar 214/2025, o valor do diferimento deve ser resultante da multiplicação da Base de Cálculo pelo Percentual do IBS da UF e pelo Percentual do Diferimento, seguindo a fórmula: vDif = vBC x (pIBSUF / 100) x (pDif / 100).

Esta validação é aplicada quando o CST do IBS/CBS informado possui indicador que exige o uso de diferimento (ind_gDif = 1) e o grupo de diferimento (gIBSUF/gDif) está informado na nota fiscal.

Qualquer divergência entre o valor informado e o calculado resultará na rejeição do documento fiscal.