1122 Rejeição: Total do IBS monofásico retido anteriormente difere da soma dos itens

MENSAGEM

1122 Rejeição: Total do IBS monofásico retido anteriormente difere da soma dos itens

SITUAÇÃO

Ao emitir um documento fiscal eletrônico (NF-e ou NFC-e) contendo produtos sujeitos à tributação monofásica do IBS, o sistema identificou uma inconsistência entre o valor total do IBS monofásico retido anteriormente informado no rodapé do documento e o somatório dos valores de IBS monofásico retido anteriormente de cada item.

SOLUÇÃO

Para corrigir esta rejeição, siga os passos abaixo:

Acesse a tela ''Central de Vendas'' (Comercial » Rotinas » Central de Vendas) e verifique os valores de IBS monofásico retido anteriormente (vIBSMonoRet) informados em cada item do documento fiscal. 

Na grade "Itens", verifique para cada produto se os valores de IBS monofásico retido anteriormente estão corretos, considerando:

• A quantidade tributável (qTrib) do item;

• A alíquota ad rem do IBS retido anteriormente (adRemIBSRet);

• A quantidade tributada que já foi retida anteriormente na cadeia (qBCMonoRet).

Acesse as telas ''Alíquotas de IBS'' (Livros Fiscais » Cadastros » Aliquotas de IBS) e certifique de que CST do IBS está configurado para o regime monofásico.

Verifique se há arredondamentos ou truncamentos nos cálculos que possam estar causando a diferença entre o total e a soma dos itens.

• O valor total no rodapé deve corresponder exatamente à soma dos valores dos itens.

Caso esteja inserindo os valores manualmente, recalcule o documento utilizando a funcionalidade de "Recálculo de Impostos" para garantir que o sistema faça a totalização correta dos valores.

Após as correções, verifique na aba "Monofásica" se o campo "VIBSMONORET" (Valor IBS monofásico retido) corresponde exatamente à soma dos valores de "vIBSMonoRet" de todos os itens do documento. 

CAUSA

Esta rejeição ocorre quando o valor total do IBS monofásico retido anteriormente (VIBSMONORET) informado no grupo de totais do documento fiscal é diferente do somatório dos valores de IBS monofásico retido anteriormente (vIBSMonoRet) de cada item que compõe o documento.

A inconsistência pode ser causada por:

• Erros de cálculo manual nos valores de IBS monofásico retido anteriormente

• Problemas na conversão entre unidade comercial e unidade tributável

• Configuração incorreta do CST do IBS para produtos sujeitos à tributação monofásica

• Arredondamentos ou truncamentos que geram diferenças entre o total e a soma dos itens

• Falha na totalização automática dos valores no sistema

De acordo com as regras da Reforma Tributária (Lei Complementar 214/2025), os valores de IBS monofásico retido anteriormente devem ser consistentes entre os itens e o total do documento fiscal, garantindo a correta escrituração e apuração dos tributos.