E0701 Rejeição: O valor do tributo CSLL deve ser maior que zero e menor que o valor do serviço informado na DPS.

MENSAGEM

E0701 Rejeição: O valor do tributo CSLL deve ser maior que zero e menor que o valor do serviço informado na DPS.

SITUAÇÃO

Ao emitir um documento fiscal de prestação de serviços (DPS), o usuário informou um valor de CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) que está igual a zero ou superior ao valor total do serviço declarado no documento. Com isso, a Sefaz rejeitou o documento, pois o valor do tributo CSLL deve obrigatoriamente ser maior que zero e menor que o valor do serviço informado na DPS.

SOLUÇÃO

Para corrigir a rejeição, siga os passos abaixo:

Acesse a tela ''Central de Vendas'' (Comercial » Rotinas » Central de Vendas) e localize o documento fiscal que foi rejeitado.

Verifique na aba "Impostos" ou "Outros Impostos" o valor da CSLL que foi calculado e informado no documento.

Certifique-se de que o valor da CSLL é maior que zero e menor que o valor total do serviço informado no documento fiscal. Caso o valor esteja incorreto, realize os ajustes necessários:

• Se o valor da CSLL estiver zerado, verifique a configuração da alíquota de CSLL aplicada ao serviço nas telas ''Alíquotas de IBS'' (Livros Fiscais » Cadastros » Aliquotas de IBS) e ''Alíquotas de CBS'' (Livros Fiscais » Cadastros » Aliquotas de CBS) ou nas configurações fiscais da empresa.

• Se o valor da CSLL estiver igual ou superior ao valor do serviço, revise o cálculo e a base de cálculo do tributo, ajustando a alíquota ou o valor manualmente, se necessário.

Após realizar os ajustes, recalcule os impostos do documento fiscal clicando no botão "Recalcular Impostos" ou similar, disponível na tela de edição da nota.

Salve as alterações e transmita novamente o documento fiscal para a Sefaz. 

CAUSA

A rejeição ocorre quando o valor do tributo CSLL informado no documento fiscal de prestação de serviços está igual a zero ou é maior ou igual ao valor total do serviço declarado. A Sefaz exige que o valor da CSLL seja maior que zero e menor que o valor do serviço, garantindo a consistência e a validade das informações tributárias transmitidas.