Como manter a sequência dos itens ao faturar pedidos de venda?

Por padrão, o sistema pode reordenar ou reagrupar os itens ao faturar, alterando a sequência em que eles foram lançados. Para preservar a ordem original, ajuste os parâmetros abaixo em Parâmetros do Sistema:

Configuração do parâmetro de ordenação

Para habilitar o parâmetro e garantir a ordenação correta:

1. ORDITENS → defina como 0. Esse é o parâmetro que decide, em última instância, se a ordenação segue a sequência original (0) ou passa a ser por produto/local/controle (qualquer outro valor). Sem esse ajuste, os passos seguintes não garantem a preservação da ordem.
2. ORDPRODDESCTOT → desligado. Ligado, o sistema prioriza na ordenação os itens totalmente descontados (por exemplo, bonificação ou brinde com valor líquido zerado), colocando-os no início da lista.
3. AGRUPFATSEMP → desligado. Ligado, o sistema agrupa produtos repetidos e reordena por Código do Produto, Código do Local de Origem e Controle.
4. AGRUPAPROD → desligado. Tem o mesmo efeito de reagrupamento e reordenação do item anterior.

Após ajustar os quatro parâmetros, salve e refaça o teste de faturamento para confirmar que a sequência foi mantida.

ATENÇÃO!  Orientamos que todas alterações sejam feitas em ambiente de homologação, só após testados e validados sejam repassados para o ambiente de produção.