Impostos IBS e CBS não aparecem no XML da Nota Fiscal

MENSAGEM

Os impostos IBS e CBS não são exibidos no arquivo XML da Nota Fiscal, mesmo após a configuração das alíquotas e realização do cálculo dos impostos no sistema.

SITUAÇÃO

Ao emitir uma nota fiscal de teste após configurar as alíquotas de "IBS" e "CBS" para a reforma tributária, o sistema calcula corretamente os impostos na tela "Consultar/Alterar Dados de Impostos" (Comercial Avançado Consultar/Alterar Dados de Impostos). Porém, ao consultar o arquivo XML gerado, as tags correspondentes aos novos impostos não aparecem no documento.

SOLUÇÃO

Para que as tags de IBS e CBS apareçam corretamente no XML, siga os passos abaixo:

Acesse a tela "Empresa" (Comercial Preferências Empresa).
Navegue até a aba "Documentos Fiscais Eletrônicos" e selecione "NFe" "Nota Técnica".
Ative a "Nota Técnica RTC V1.10", que habilita o destaque dos novos impostos no XML.
Acesse a tela "Alíquota IBS" e "Alíquota CBS" (Comercial Arquivo Cadastros Impostos Alíquotas) e verifique se o campo "Vigência Início" está configurado corretamente com a data de início da obrigatoriedade.
Verifique se as alíquotas estão cadastradas no campo correto dentro da "Regra de Alíquota". Certifique-se de que os percentuais de IBS e CBS estão nos campos específicos para cada imposto.
Acesse a tela "TOP - Tipo de Operação" (Comercial Arquivo Cadastros Tipos de Operação - TOP) e configure o layout para que os impostos IBS e CBS sejam calculados. Marque todos os campos relacionados aos novos impostos.
Emita uma nova nota fiscal de teste e verifique se os impostos foram calculados corretamente na tabela "TGFDIN".
Consulte o arquivo XML gerado e verifique se as tags de IBS e CBS estão presentes no documento.
 

Observação: Para que as tags apareçam no XML, é obrigatório que os impostos sejam calculados corretamente. Se os valores não estiverem na tabela "TGFDIN", as tags não serão geradas no arquivo XML.

CAUSA

O problema ocorre devido a uma ou mais das seguintes causas:

• A "Nota Técnica RTC V1.10" não está ativada na configuração da empresa.
   

• O campo "Vigência Início" nas alíquotas de IBS e CBS está configurado com data incorreta ou futura.
   

• As alíquotas estão cadastradas no campo errado dentro da regra de alíquota.
   

• O "Layout do TOP" não está configurado para calcular os impostos IBS e CBS.
   

• Os impostos não foram calculados corretamente e, portanto, não constam na tabela "TGFDIN", impedindo a geração das tags no XML.

   

  Importante: Deve ser verificado é a consistência entre o CST e o CCLASSTRIB cadastrados para o IBS e para o CBS. Como esses dois impostos compartilham uma única tag no XML da nota (a tag IBSCBS), é obrigatório que ambos possuam exatamente o mesmo código de CST (000, 200 ou 410) e o mesmo código de Classificação Tributária (CCLASSTRIB) cadastrados em suas respectivas regras de alíquota. 

  Caso haja divergência entre esses códigos, a tag pode simplesmente não ser gerada no XML, mesmo que as alíquotas estejam corretas, a vigência esteja válida e os valores já constem na tabela TGFDIN.

   Essa verificação deve ser feita na tela de Alíquota IBS e Alíquota CBS, ou diretamente na Regra de Alíquota vinculada ao TOP utilizado na nota, e representa uma das causas mais recorrentes desse tipo de problema.