ICMS não carregado no Cadastro Livros ICMS/IPI: como identificar e corrigir

Saiba como proceder quando o valor do ICMS não é apresentado no Cadastro Livro ICMS/IPI.

No “Cadastro Livro ICMS/IPI” (Livros Fiscais > Arquivos), a nota aparece com o valor do ICMS zerado. O valor da nota fica nas colunas Isentas ou Outras
 

Principais causas do ICMS não carregado

Causa

O livro registra o ICMS conforme a configuração da operação e os valores da própria nota. O ICMS fica zerado quando:

• Na TOP da nota, o campo “Tipo de ICMS” está como “Sem créd/déb - Isentas” ou “Sem créd/déb - Outras”.
• No CFOP do item, o campo “ICMS p/ o Livro Fiscal” está como “Sem créd/déb - Isentas” ou “Sem créd/déb - Outras”. Esse campo vale mais que a configuração da TOP.
• A própria nota não tem ICMS, por um destes motivos:
  • a TOP está com “Tem ICMS” desmarcado;
  • a TOP está com “Cálculo de ICMS, IPI, ISS, IBS, CBS e IS” como “Não calcula e não digita”;
  • a empresa está com “Calcula ICMS?” desmarcado (Comercial > Preferências > Empresa).
• O livro não foi gerado de novo depois da correção.

Como corrigir o não carregamento do ICMS

Passos para garantir que o ICMS seja apresentado corretamente no livro fiscal.

Para corrigir a ausência do ICMS no "Cadastro Livro ICMS/IPI", siga o passo a passo:

 Na TOP da nota, deixe “Tipo de ICMS” como “Com créd/déb de imposto” e confira se “Tem ICMS” está marcado.

 Na tela CFOP, deixe “ICMS p/ o Livro Fiscal” como “Usar da TOP/Empresa” no CFOP usado nos itens. Mantenha “Sem créd/déb” só quando a operação realmente não tiver crédito ou débito de ICMS.

 Se a própria nota foi emitida sem ICMS, corrija a configuração para as próximas notas. Para a nota já emitida, verifique com o responsável fiscal como corrigir o documento, porque o livro só repete o valor da nota.

 Em “Geração ICMS/IPI” (Livros Fiscais > Arquivos), gere de novo o período.

 Confira o valor no “Cadastro Livro ICMS/IPI”.

 

Importante: a geração usa a configuração da TOP que está gravada em cada nota. Se a correção na TOP criar uma nova versão dela, as notas antigas continuam com a configuração anterior. Já a mudança no CFOP passa a valer na próxima geração.