Vínculo da nota de devolução de terceiros com a nota de venda no Portal de Importação de XML

Ao importar uma nota fiscal de devolução emitida por terceiros pelo Portal de Importação de XML (Comercial » Rotinas » Portal de Importação de XML), o sistema não realiza automaticamente o vínculo com a nota fiscal de venda de origem quando elas pertencem a empresas diferentes.

Por exemplo: a nota fiscal de venda foi emitida pela empresa 2, enquanto a nota de devolução está sendo importada pela empresa 1. Devido à divergência entre as empresas, o sistema não identifica automaticamente a nota de origem para realizar o vínculo.

Confira a empresa da nota de origem

Verifique se a nota de venda e a devolução pertencem à mesma empresa.

Identifique a empresa da nota de venda de origem, a que a devolução faz referência.

Identifique a empresa em que a nota de devolução está sendo importada.

Se as empresas forem diferentes, alinhe com o fornecedor o ajuste do XML de devolução.

Importe novamente o XML ajustado no "Portal de Importação de XML".
 

Outras verificações quando as empresas já são iguais

Se a nota de origem e a devolução são da mesma empresa e o vínculo continua falhando, verifique o XML de devolução.

• Abra o XML em um editor de texto e confira se a tag <NFref> / <refNFe> está preenchida com a chave completa da nota de venda de origem. A ausência dessa tag impede a ligação correta.

• Confira se a tag <finNFe> está com o valor 4, que identifica a finalidade de devolução.

• Compare a tag <det nItem="X"> do XML de devolução com a do XML da nota de venda e verifique se a sequência dos itens é a mesma nos dois arquivos.

• Se o sistema exibir a mensagem "Devolução sem Nota de Venda, efetuar o Ref. Manual", habilite o vínculo manual. No "Portal de Importação de XML", clique em "Outras Opções", selecione "Preferências para importação de NF-e" e marque "Permitir vínculo Manual para NFe Devolução para NFe Venda". Em seguida, vincule manualmente a devolução à nota de venda correspondente.