Como gerar o financeiro do frete em uma nota de venda com frete extra nota

Como lançar o frete em uma nota de venda e gerar a despesa financeira de transporte separadamente?

Ao lançar uma nota de venda, defina o "Tipo do frete" como "Extra nota". Assim, o valor do frete não compõe o total da nota fiscal e é tratado em um lançamento financeiro próprio, correspondente à despesa com transporte. O sistema gera um título de despesa apenas do frete, e você controla separadamente o valor da venda e o custo do transporte.
 

Passo a passo para lançar o frete extra nota

Para gerar o financeiro do frete, siga os passos abaixo.

Ao lançar a nota de venda, acesse a grade Rodapé e clique na aba "Transporte".

No campo "Tipo do frete", selecione a opção "Extra nota".

Preencha as informações do frete:

• Parceiro transportador;

• Valor do frete;

• Data de vencimento.

Confirme a nota de venda.

Desde que as condições necessárias sejam atendidas, o sistema apresenta a janela "Movimentação Financeira - Frete". Preencha ou valide os dados financeiros da despesa:

• Tipo de Operação (TOP);

• Natureza;

• Centro de Resultado;

• Informações de cobrança.

Confirme o lançamento. O sistema gera o título de despesa do frete na tela "Movimentação Financeira" (Financeiro » Rotinas » Movimentação Financeira), sem acrescentar o valor ao total da nota fiscal.
 

Onde configurar o tipo do frete

O campo "Tipo do frete" permite definir se o valor do transporte é "Incluso" ou "Extra nota".

Você o encontra na aba "Transporte" da grade Rodapé do lançamento, na "Central de Vendas".
Use "Extra nota" quando precisar de um título de despesa separado, referente ao valor do frete.