Problemas no cálculo de PIS/COFINS: Os CST's devem ser iguais e não vazios

MENSAGEM:

Validar TGFDIN: Validação da TGFDIN. Nota Nro.Único: xxxxxx.
Problemas no cálculo de PIS/COFINS: Os CSTs devem ser iguais e não vazios.
PIS é obrigatório para NF-e.
COFINS é obrigatório para NF-e.
Procure o administrador do sistema

SITUAÇÃO:

Ao tentar confirmar uma Nota Fiscal de Venda ou Devolução de Compra, ocorre a mensagem de erro acima, indicando falha no cálculo de PIS e COFINS.

SOLUÇÃO:

Para correção, verifique as parametrizações seguindo a ordem:

Acesse a tela "Tipos de Operação - TOP" (Comercial » Arquivo » Cadastros)
       Aba "Impostos", campos: "TEM PIS" / "TEM COFINS": Marcados

       Aba "Livros Fiscais", campo: "Atualização de Livro de ICMS": Configure de acordo com o movimento
 

Acesse a tela "Empresa" (Comercial » Preferências)
       Aba: "Propriedades", campos: "Calcula PIS" / "Calcula COFINS": Marcados
 

Acesse a tela "Produtos" (Configurações » Cadastros » Produtos)
      Aba: "Impostos", campos: "Grupo PIS" / "Grupo COFINS": Insira os respectivos grupos criados nas telas de alíquotas de PIS e COFINS, conforme orientados nos passos 4 e 5 que seguem abaixo. 
 

Acesse a tela "Alíquotas de PIS" (Comercial » Arquivo » Cadastros » Alíquotas):
     Nessa tela deverá criar uma regra para o Grupo de PIS vinculado ao respectivo produto, para o tipo de movimento utilizado (Entrada ou Saída). Atente-se a compreender o processo atual da empresa, validando exceções por TOP ou Parceiro, por exemplo.

      Informe o Cód. sit. tributária compatível com suas operações. Vale destacar que essa informação deve ser validada com o Contador da empresa.
 

Acesse a tela "Alíquotas de COFINS" (Comercial » Arquivo » Cadastros » Alíquotas):
     Nessa tela deverá criar uma regra para o Grupo de COFINS vinculado ao respectivo produto, para o tipo de movimento utilizado (Entrada ou Saída). Atente-se a compreender o processo atual da empresa, validando exceções por TOP ou Parceiro, por exemplo.

      Informe o Cód. sit. tributária compatível com suas operações. Vale destacar que essa informação deve ser validada com o Contador da empresa.

CAUSA:

O erro ocorre por configurações inadequadas (CST's vazios ou incoerentes), falta de grupos de impostos vinculados ao produto ou parametrizações de TOP ou Empresa incorretas para o tipo de movimentação realizada.