Este produto já foi faturado, veja 'Qtde Entregue'. Não pode ser alterado

Mensagem

[CORE_E02001] Este produto já foi faturado, veja "Qtde Entregue". Não pode ser alterado.

[CORE_E03231] Este produto já foi faturado, veja "Qtde Entregue". Não pode ser alterado.

Situação

Ao tentar alterar excluir um item em um pedido/nota, a mensagem é apresentada. A situação ocorre quando existe faturamento vinculado (parcial ou total). 

Causa

Essa mensagem é apresentada, quando o item que está sendo alterado e/ou excluído já foi faturado, ou seja, já existe uma nota destino para esse item/lançamento. 

O erro ocorre porque o sistema identifica que o item do pedido possui "Quantidade Entregue" (QTDENTREGUE) registrada, indicando uma ligação entre o item original e um documento de destino (nota fiscal). Esta proteção evita inconsistências no estoque, no financeiro e nos registros fiscais, garantindo que alterações não comprometam documentos já emitidos.

Solução

Para resolver este problema, siga os passos abaixo:

Identificação do vínculo:

• Abra o lançamento onde está tentando fazer a alteração.

• Selecione o item específico.

• Clique em "Outras Opções" > "Documentos Relacionados".

• Na grade inferior, identifique e, se necessário, dê um duplo clique no "Documento de Destino" para visualizar o lançamento vinculado.

  Para esse cenário, devido tal ligação, de fato a alteração não será permitida, até que todas as notas destino desse item seja excluídas/canceladas/desligadas.

  Detectado esse lançamento, analise-o para entender qual será a tratativa mais viável. Essa tratativa precisa ser bem alinhada internamente, para não impactar negativamente o processo da empresa.

Seguem os procedimentos viáveis:

• Nota destino  não confirmada ou NF-e de 'Terceiros': exclua o lançamento e  assim poderá ajustar o documento de origem. 
• Nota fiscal eletrônica dentro do prazo de cancelamento: Após proceder com o cancelamento dessa, o documento origem poderá ser alterado.
• Central de Vendas » Outras Opções » 'Desligar a Nota dos Pedidos': Quando os itens estão relacionados a uma outra transação, esta opção retira essa ligação. Ou seja, caso seja realizado o faturamento de um Pedido de Venda, a Nota que será gerada possuirá ligação de seus itens com os itens do Pedido; por meio da opção Desligar a Nota dos Pedidos pode-se desvincular a Nota desse Pedido

• Cancele o faturamento parcial ou duplique o item, mantendo a quantidade já faturada no original e criando um novo para a quantidade pendente, caso o item tenha sido parcialmente faturado.
   

Cenários de exceção (Sem nota vinculada):

• Verifique o campo "Quantidade Entregue" (QTDENTREGUE) do item. Se este campo estiver preenchido indevidamente, o sistema impedirá a exclusão.

• Caso a "Quantidade Entregue" esteja preenchida sem documento de destino, pode ser necessária correção via banco de dados pelo suporte técnico ou consultoria. Realize o procedimento inicialmente em ambiente de testes.

Restrições importantes:

• Não altere a "Quantidade Negociada" para um valor menor que a quantidade já entregue.

• Itens totalmente faturados não podem ser alterados ou excluídos sem que o vínculo de faturamento seja desfeito.

• Campos como "Empresa", "Tipo de Negociação", "Tipo de Operação" e "Parceiro" não podem ser alterados em pedidos já faturados (parcial ou totalmente) sem o desvinculo prévio.