Envio de Notas

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Através desta tela, é realizado o envio de NF-e's e/ou NFC-e's para a SEFAZ.

No alto da tela, caso necessário, você poderá utilizar o botão  "Forçar Envio" para insistir na realização do envio das notas. A ação de Forçar Envio irá executar apenas dois serviços, "Buscar Autorização" e "Gerar Lotes".

Aba Geral

Nesta aba é apresentado o status da última execução do agendamento do envio de notas.

Aba Monitoramento

Esta aba possibilita o acompanhamento do envio das notas. Ela conta com duas grades, sendo elas:

Lista de Notas Pendentes

Nesta, são apresentadas as notas pendentes, ou seja, notas que o Job irá selecionar para executar algum dos serviços (buscar autorização, gerar lotes ou enviar notificações por e-mail). Ao clicar duas vezes em algum registro dessa grade, a Central de Vendas será aberta com a nota em questão posicionada.

Log de Retorno da SEFAZ

As informações exibidas nesta grade estão relacionadas ao registro posicionado na grade acima. São as ocorrências que cada nota obteve como retorno da SEFAZ. As mesmas informações podem ser vistas no Portal de Vendas, botão Outras Opções, opção Ver acompanhamentos.

Aba Frequência Agendamento

Nessa aba você poderá configurar os horários em que os agendamentos serão executados.

Você poderá escolher "Horários" de 00:00 à 23:00. Estes horários, são informados no campo "1ª execução". Caso seja necessário acrescentar outros horários de execução, clique no botão  "Adicionar". Dessa forma será adicionado um novo campo chamado "2ª execução". O botão  "Remover", irá limpar todos os horários.

Defina os "Meses" em que será executado o agendamento, podendo ser em todos os meses ou em mês específicos.

Informe através dos botões "Diário", "Semanal" e "Mensal" a periodicidade da execução do agendamento.

Aba Configuração

Nesta aba, temos os seguintes campos a serem preenchidos:

No campo "Tolerância Sefaz", informe um valor menor que a tolerância da SEFAZ (em dias), para que o sistema possa enviar os avisos com tempo hábil e as devidas providências possam ser tomadas antes de expirar o tempo da SEFAZ. Notas com tolerância maior que o valor informado nesse campo, não serão encaminhadas para SEFAZ, elas serão enviadas na notificação que será direcionada pelo sistema para os e-mails cadastrados no campo "Lista de E-mails".

Preencha a Lista de E-mails que receberão os avisos. Os e-mails devem ser informados separados por vírgula.

Indique a "Lista de TOPs" pelas quais as notas serão filtradas. Serão enviadas para SEFAZ ou nos avisos, somente notas lançadas com alguma TOP da lista. Estas devem ser informadas separadas por vírgula (,).

Ao acionar o botão  "Inserir", será apresentado um pop-up que irá auxiliar na pesquisa das TOPs pelo código para serem inseridas no campo Lista de TOPs.

O botão  "Limpar", deleta as TOPs informadas no campo Lista de TOPs.

Quando efetuada a marcação "Imprimir notas ao autorizar", caso alguma nota fiscal esteja Aguardando Autorização, ao buscar esta autorização e obter uma resposta positiva, ou seja, a autorização da nota, esta terá seu Danfe impresso. A impressão das notas será realizada através do Sankhya Print Service, de modo que, sua configuração deve estar devidamente efetuada.

A marcação "Enviar notas com Status Pendente de Retorno" será habilitada apenas para as notas que, após seu lançamento, encontrarem-se com status Aguardando autorização. Estas notas deverão possuir a TOP Pendente de Retorno configurada no parâmetro "TOP para NFe pendente de retorno - TOPNFEPENRET".

Neste contexto, esgotadas as tentativas, caso a nota não seja aprovada automaticamente, a mesma será marcada como pendente de retorno e, assim, será criada uma nova nota com os dados da antiga e a mesma será liberada para ser gerado o lote novamente. Desta forma, de maneira automática, o sistema poderá aprovar a nota ou inutilizar sua numeração, conforme descrito abaixo:

Aprovar nota:

• Nota Aprovada: O sistema executará o cancelamento da nota de forma automática;
• Nota com Status diferente de Aprovada: Encaminha um alerta para que o usuário verifique o que impediu a aprovação da nota.

Inutilizar a numeração:

• Numeração inutilizada: Após o recebimento do número de protocolo da inutilização, a nota será excluída do sistema de forma automática;
• SEFAZ não permitiu a inutilização: Será exibido um alerta para o usuário verificar a situação da nota.

Os campos "Justificativa para o cancelamento", "Justificativa para inutilização de número" e "Prazo de Cancelamento" apenas serão habilitados se a marcação Enviar notas com Status Pendente de Retorno estiver selecionada.

Observação: Os campos para justificativas deverão possuir pelo menos 15 caracteres inseridos.

Aba Histórico

Essa aba apresenta uma grade com o histórico de execução do Job. Esse histórico é salvo na tabela TGFHEN (Histórico Envio Nota Sefaz).

Aba Horários

Os campos desta aba pertencem à tabela de Agendamento de Tarefas (TGFTAG).

O campo "Próxima execução em" irá exibir a data e horário da próxima execução do Job. Ao final de cada execução, sistema realiza o agendamento da próxima execução de acordo com as configurações da frequência de agendamento e modifica a informação desse campo.

No campo "Data Final de Execução" é informado qual a última data em que o Job será executado.

Informações adicionais

O sistema conta com um recurso denominado Job (conjunto de operações que se executam simultaneamente) que, de acordo com um agendamento previamente cadastrado nesta aba, irá enviar para SEFAZ notas que estejam em Contingência-offline ou Aguardando Autorização.

NFC-e: Conting.Offline

Quando tentamos gerar o lote de uma NFC-e, primeiramente o sistema testa a comunicação com a SEFAZ. Se estiver OK ele tenta enviar a nota, caso não esteja ele ajusta o campo "Tipo de Emissão NF-e" para "9 - Conting.Off-Line NFC-e". Caso necessário, é possível imprimir uma NFC-e em Contingência-offline, bastando para isso, configurar o "Modelo do DANFE da NFCE-e completo/contingência" na tela Preferências da Empresa, sub-aba NF-e (aba Documentos Fiscais Eletrônicos, sub-aba NF-e/NFC-e). Posteriormente, se estiver configurada, o Job tentará gerar o lote destas notas.

NF-e e NFC-e: Aguardando Autorização

As notas que estiverem com o campo "Status NF-e" preenchido com "E - Aguardando Autorização", poderão ser enviadas para SEFAZ se o Job estiver configurado. Ele irá buscar autorização para estas notas.

Para utilização do Job, é necessário cadastrar um agendamento. O registro será salvo na tabela TGFTAG (Agendamento Tarefa) com o campo "Tipo Agendamento" definido como "Envio Nota Fiscal". É necessário gravar uma frequência de agendamento para que o Job seja executado. Por padrão o Job será executado de minuto em minuto, contudo o sistema irá verificar se existe algum agendamento cadastrado.

Atenção Consultor Sankhya: As seguintes regras devem ser atendidas para que o Job envie as notas pendentes:

• TGFTAG.TIPOAGE = 'ENF';
• (TGFTAG.ATIVO IS NULL OU TGFTAG.ATIVO = 'S');
• (TGFTAG.DHEXECUCAO = NULL OU TGFTAG.DHEXECUCAO < DTATUAL) (momento de execução do Job);
• TGFTAG.DHPROXEXEC <= DTATUAL (momento de execução do Job).

A seguinte consulta é realizada para busca das notas:

• Para cada agendamento, é necessário informar uma empresa. Somente notas desta empresa serão buscadas;
• Uma das duas opções abaixo devem ser atendidas:

1º: (TGFCAB.STATUSNFE = "E" (Aguardando Autorização - tanto NF-e quanto NFC-e)); OU

2º: (TGFCAB.TPEMISNFE = 9 (Conting.Off-Line NFC-e) E TGFCAB.STATUSNFE = NULL).