Módulo: Produção > CadastrosCom o avanço dos métodos de gestão empresarial e a facilidade de obter informações, as empresas estão buscando especializações que possam reduzir ao máximo o tempo ocioso, aumentar a qualidade e atingir um alto padrão de eficiência e eficácia em suas atividades produtivas. Um processo produtivo adequado é aquele que sintetiza qualquer atividade em receber uma entrada (input), agregar-lhe valor e gerar uma saída (output) para um cliente interno ou externo, fazendo uso dos recursos da organização visando a geração de resultados concretos.
Esta tela define uma série de regras que as ordens de produção lançadas futuramente irão seguir.
Para facilitar sua navegação nas funcionalidades desta tela, acesse os links abaixo:
Preenchimentos Iniciais
Inicialmente, para inclusão de um Processo Produtivo, tem-se o formulário principal da tela, onde constam os seguintes campos para preenchimento:
Informe o "Código" identificador do processo produtivo que está sendo cadastrado. Este preenchimento só pode ser realizado de forma manual no ato de seu cadastro.
Determine o "Tipo de Processo" produtivo que está sendo cadastrado, dentre duas opções:
- Processo mestre: esta opção se refere ao processo normal; processos deste tipo são inicializados de forma independente. Pode ser utilizado para processos e sub processos do tipo "Call Process" (Processo de Chamada).
- Sub-Processo: escolhendo esta opção, você definirá que o processo será utilizado dentro de outros processos, via elementos de sub processo embarcado (embeded).
Defina uma "Descrição" para o processo a fim de que torne melhor sua identificação por parte das pessoas que irão ter contato com o processo. Por exemplo, confecção de calças jeans, confecção com estamparia, fabricação de envasados, usinagem de aço, dentre outros.
O sistema preenche automaticamente o campo e exibe a "Versão" a qual o processo produtivo se encontra. Ele é incrementado sempre que o processo sofre modificações estruturais depois que já existirem instâncias criadas. As novas instâncias utilizam obrigatoriamente a última versão.
O campo "Ativo" define se a versão do Processo Produtivo posicionado encontra-se ativa. Para alterar esse campo, basta acessar o botão "Ativar/Desativar Processo" selecionar qual(is) versão(ões) do Processo Produtivo você deseja ativar e/ou desativar.
Filtros
Na lateral esquerda da tela, além da alternativa de criar um filtro personalizado, você poderá através de alguns campos, selecionar mais facilmente o Processo Produtivo desejado.
Os campos disponíveis são:
Por meio do "Código" é possível identificar o processo produtivo cadastrado.
Através do campo "Produto Acabado (PA)", você pode filtrar o processo produtivo com base o Produto Acabado dela resultante.
Você pode buscar os processos produtivos desejados, filtrando pela "Planta de Manufatura" a qual o processo pertence.
É possível filtrar o processo produtivo que represente um processo de "Desmonte", ou seja, um processo de separação das partes que formavam um conjunto em materiais reaproveitados e ou subprodutos; o processo reverso à produção normal. Temos as seguintes opções:
- Todos;
- Sim;
- Não.
Efetue a busca por processos do tipo "Reprocessamento/reparo", conforme as seguintes opções:
- Todos;
- Sim;
- Não.
Por meio do campo "Produção terceirizada", busque pelos processos produtivos realizados ou não por terceiros, de acordo com as seguintes opções:
- Todos;
- Sempre;
- Nunca;
- Opcional.
Utilize o filtro "Produção para Terceiro" para pesquisar os processos produtivos realizados para terceiros, temos as seguintes opções:
- Todos;
- Sempre;
- Nunca;
- Opcional.
Temos ainda a possibilidade de buscar por processos produtivos definidos como "Padrão" ou não, através das seguintes opções:
- Todos;
- Sim;
- Não.
A marcação "Última versão" quando efetuada, irá carregar na tela os últimos versionamentos dos Processos Produtivos.
Aba Geral
Esta aba está destinada ao preenchimento dos detalhes do Processo Produtivo em questão.
São disponibilizados aqui alguns campos a serem configurados. São eles:
Na "Descrição Completa", informe as especificações da forma mais completa do processo produtivo, facilitando assim sua identificação quando nele existirem detalhes relevantes de documentação.
Através do campo "Repositório Inicial", você realiza o vínculo de um "Repositório de PA" ao processo produtivo; as informações disponíveis para escolha neste campo, são as previamente incluídas no Cadastro de Repositórios de PA. Preenchendo este campo, este repositório será iniciado com a quantidade a ser produzida de todos os PA's (Produtos Acabados) presentes na Ordem de Produção. Quando não informado, a inicialização do repositório ficará a critério dos eventos de inicialização ou mesmo de atividades.
Observação: este campo deve ser informado em casos onde os processos são simples, não contam com paralelismos, por exemplo. Em situações mais complexas, com paralelismos ou quando se utilizam os conceitos de componentes de manufatura, ou até mesmo onde se produza PA's diferentes em atividades paralelas, os repositórios deverão ser iniciados em pontos no processo a partir de onde o PA começa de fato a ser produzido.
Por meio do campo "Planta de Manufatura", você realiza o vínculo desta ao processo produtivo; as plantas aqui disponíveis para escolha, são as previamente cadastradas na tela Plantas de Manufatura. Caso o processo produto venha a ser utilizado por qualquer planta, este campo deve permanecer em branco.
Selecione o "Local de Almoxarifado" para vincular um local de origem das requisições de materiais do processo produtivo; este local deve ter sido inserido previamente no cadastro de Locais. Esse local será usado como local de origem "default" (padrão) para operações de estoque do tipo requisição de materiais, quando estas não definirem um local de origem; em muitos casos, é o almoxarifado da empresa.
Utilize o "Local de Manufatura" para vincular um local de destino das requisições de materiais do processo produtivo. Esse local será utilizado como local de destino "padrão" para operações de estoque do tipo requisição de materiais, quando estas não definirem um local de destino.
A marcação "Aceita Múltiplos PAs" determina se o processo poderá ser utilizado por mais de um produto acabado. Com isso, será possível vincular mais de um produto PA ao processo e poderão existir ordens diferentes regidas por este mesmo processo visando produzir diferentes produtos.
Ao realizar a marcação "Aceita Múltiplos Controles de PA", você determina que as ordens deste processo podem processar múltiplos controles do mesmo PA simultaneamente.
No campo "Tipo de inicialização", você define o tipo de inicialização do processo produtivo. São disponíveis duas opções para escolha:
- Imediato: ao escolher esta opção, o processo será iniciado imediatamente após a criação da OP (Ordem de Produção) e o roteiro irá seguir para a primeira atividade. O status da ordem irá ficar "Em andamento".
- Após confirmação: através desta opção, o processo é iniciado apenas após da confirmação da OP, realizada pelo acionamento do botão "Inicializar" da tela Ordens de Produção. Nenhuma atividade do processo aparece em nenhuma lista de tarefas e a ordem permanecerá com o status "Criado".
Os campos referentes a "Data e Hora Inclusão" serão preenchidos automaticamente pelo sistema com a data e a hora em que foi realizada a inclusão do registro do processo.
Sendo efetuada alguma modificação no registro do processo, os campos "Data e Hora Alteração" serão alimentados automaticamente pelo sistema.
O campo "Usuário Resp. Cadastro" será preenchido automaticamente com o usuário responsável pelo cadastro do processo produtivo.
O sistema atribui automaticamente no campo "Usuário Última Alteração", o código do usuário que está realizando alterações ao cadastro do processo produtivo.
Defina no campo "Produção para terceiro" se o processo produtivo em questão, será realizado para terceiros. Podemos definir dentre as seguintes opções:
- Nunca: as OPs criadas para este processo nunca serão destinadas para terceiros.
- Opcional: as OPs criadas por este processo podem ser eventualmente para terceiros, ou seja, podem tanto ser realizadas internamente ou para terceiros. Essa definição irá acontecer no momento da criação da OP.
- Sempre: esta opção representa que o processo produtivo é executado para terceiros em todas as OPs criadas.
A marcação "Desmonte" faz com que o processo produtivo represente um processo de desmonte, ou seja, um processo de separação das partes que formavam um conjunto em materiais reaproveitados e ou subprodutos; o processo reverso à produção normal.
Acione a marcação "Reprocessamento/reparo" quando o processo produtivo corresponder a um processo do tipo Reprocessamento/reparo, ou seja, um processo onde o produto necessita de reprocessamento porque ficou muito tempo estocado e/ou está fora de especificação, quando o mesmo perde alguma de suas características físicas ou porque sofreu algum acidente durante o processo de estocagem e foi danificado fisicamente. Sendo que, é necessário analisar os seguintes pontos:
- Não é permitido o acionamento desta marcação juntamente com a marcação Desmonte;
- É necessário que o campo Exige pedido de venda esteja configurado com a opção Nunca.
Deste modo, um processo de reprocessamento/reparo permite que um produto seja utilizado como matéria-prima de si mesmo.
Importante: será possível incluir o PA como matéria-prima de si mesmo quando o parâmetro "Permitir definir produto como MP de si próprio. - PRODMPPROP" estiver habilitado.
O campo "Processo de Produção Relacionado" é habilitado apenas quando o processo produtivo em questão corresponda a um processo de desmonte; com isso, se faz necessário especificar neste campo o código do processo produtivo relacionado (processo produtivo que produza os produtos que neste processo serão desmontados). O sistema pode utilizar este processo para ajudar no cadastro e na operação do processo de desmonte, iniciando a lista de materiais reaproveitáveis.
Determine no campo "Produção terceirizada" se o processo produtivo em questão, será realizado por terceiros, de acordo com as seguintes opções:
- Sempre: esta opção representa que o processo produtivo é executado por terceiros; a participação de terceiros sempre irá ocorrer em todas as OP's criadas por este processo.
- Nunca: as OPs criadas para este processo nunca irão contar com a participação de terceiros.
- Opcional: as OPs criadas por este processo podem ser eventualmente terceirizadas, ou seja, podem tanto ser realizadas internamente ou por terceiros. Essa definição irá acontecer no momento da criação da OP, ou especifica-se ou não o parceiro terceiro.
Se você definir o campo anterior como Sempre ou Opcional, o campo "Definição de Terceiro" será habilitado e nele será determinado como as OPs desse processo produtivo serão terceirizadas. Temos as seguintes opções de escolha:
- Por Operação: neste caso, podemos ter operações sendo realizadas por parceiros diferentes na mesma OP, pois cada operação terceirizada possui vínculo com um parceiro terceiro diferente. Através desta opção, será habilitada na aba Produtos (PA), a sub aba Terceiros, para que os parceiros que se enquadram nesta situação sejam incluídos.
- Por OP: através desta opção, o vínculo com o parceiro terceiro será feito com a OP, ou seja, todas as operações marcadas como terceirizadas serão realizadas pelo mesmo parceiro na OP. Esta opção, irá habilitar na aba Produtos (PA), a sub aba Terceiros, para que os parceiros que se encaixam nesta situação sejam inseridos.
Defina no campo "Exige pedido de venda", se no lançamento de uma Ordem de Produção, será necessário que exista um pedido de venda a ela vinculado, conforme as seguintes opções:
- Nunca: a Ordem de Produção, nunca precisará de um pedido de venda a ela vinculado;
- Opcional: aqui temos a opção de vincular ou não um pedido de venda à Ordem de Produção;
- Sempre: todo lançamento de Ordem de Produção, exigirá que um pedido de venda seja a ela vinculado.
Observação: a configuração deste último campo, irá influenciar da maneira citada também a utilização da opção "Gerar Produção" presente no botão "Outras Opções..." do Portal de Vendas.
A marcação "Padrão" indicará se o processo produtivo em questão é ou não padrão perante aos demais.
Efetue a marcação "Usa Lote Curinga" se estiver utilizando o número de lote curinga das Ordens de Produção.
Selecione a "Fórmula p/ Ajuste Tamanho de Lote" que será utilizada para ajustar o tamanho do lote no lançamento da ordem de produção. Sendo que, é necessário que esta fórmula esteja previamente cadastrada na tela Fórmula p/ Ajuste Tamanho de Lote.
Nota: somente os produtos que não possuírem uma fórmula (aba Produtos(PA), campo "Fórmula p/ Ajuste Tamanho de Lote"), serão ajustado pela fórmula do processo.
Realize a marcação "Padrão por Produto" se o processo produtivo em questão for padrão perante aos demais produtos.
Aba Alocação de Centros de Trabalho
Para o processamento das operações de manufatura é necessário que se mantenha registro sobre as categorias dos Centros de Trabalho. Potencialmente, cada atividade no roteiro pode utilizar uma categoria de centro de trabalho específica, deste modo, pode-se ter diversos registros nesta tela para cada processo, um para cada categoria necessária.
A busca por um Centro de Trabalho disponível da categoria desejada, pode ser feita no momento do planejamento da operação ou mesmo na execução da atividade.
O sistema irá alocar tanto centros de trabalho diferentes, quanto o número de registros criados para o processo. O caso mais simples é o de todas as atividades serem executadas em um mesmo Centro de Trabalho, onde neste caso, será necessário apenas um registro.
O "Cód. Alocação" será apresentado automaticamente pelo sistema, e se refere ao código identificador do vínculo de categoria de Centro de Trabalho com o Processo Produtivo.
O campo "Descrição" será preenchido automaticamente com a descrição da alocação de Centro de Trabalho ou Categoria de acordo com o cadastro. Seu objetivo é facilitar a identificação da alocação no momento de vinculá-la a uma atividade.
Selecione a especificação da "Categoria do Centro de Trabalho" que será vinculada ao processo produtivo pela regra de alocação.
Defina o "Tipo Alocação" do Centro de Trabalho (CT) dentre as seguintes opções:
- Sugere CT Padrão (+OP no MPS): esta opção permite que o sistema busque um Centro de Trabalho definido como padrão nas telas de Composição do Produto e Categorias de Centro de Trabalho, respectivamente. O Centro de Trabalho encontrado será preenchido automaticamente ao lançar a Ordem de Produção por meio da tela de Planejamento de Produção (MRP I). No entanto, o usuário ainda poderá editar o CT, se necessário;
- Usar CT Padrão: através desta opção, o sistema irá utilizar o Centro de Trabalho padrão para a categoria definida, atendendo aqueles casos simples onde existem apenas um Centro de Trabalho;
- Na inclusão manual da O.P: esta opção permite que o usuário selecione manualmente o Centro de Trabalho a ser utilizado. Durante a inclusão de uma Ordem de Produção, o campo Centro de Trabalho é apresentado em branco, sendo necessário que o usuário selecione o CT desejado;
- Especificar CT: definindo por esta opção, será utilizado um Centro de Trabalho específico. Para esta opção, o campo Centro de Trabalho deve ser informado.
O campo "Centro de Trabalho" é habilitado apenas quando o campo anterior Tipo Alocação for definido como Especificar CT, tornando-se necessário assim, especificar o Centro de Trabalho da alocação.
Aba Formulários
Os formulários consistem na coleta de dados de um apontamento no Processo Produtivo que visam a substituição de papel no "chão de fábrica". Estes são criados manualmente através das telas adicionais criadas utilizando a tela Construtor de Telas.
Através desta aba, é possível configurar os formulários adicionais do Processo Produtivo selecionado.
O campo "Descrição" é de preenchimento obrigatório. Realize aqui, a especificação de uma descrição para o formulário.
Selecione por meio do campo "Formulário de Referência", a instância de dados aos quais o formulário em questão representa.
Defina no campo "Cardinalidade" se o formulário permitirá apenas um registro por processo inicializado ou vários registros por processo inicializado. Podemos definir dentre duas possibilidades:
- 1 x 1: por esta opção, será possível preencher o formulário apenas uma vez no processo.
- 1 x N: através desta opção, o formulário poderá ser preenchido mais de uma vez no processo.
Especifique o "Escopo" do formulário, através das seguintes alternativas:
- Atividade: cada atividade irá possuir um conjunto de dados específicos do formulário, mesmo localizada no mesmo processo.
- Processo: os mesmos dados serão visualizados e possivelmente editados, em qualquer atividade que acessar o formulário.
Determine o "Tipo de Formulário" que está sendo cadastrado. Podemos definir entre duas opções:
- Formulário de atividade: esse tipo de formulário deve ser preenchido durante a execução de atividades. Além disso, se for selecionada esta opção temos a exibição da sub aba Produto Acabado (PA).
- Formulário de inicialização: preencha este tipo de formulário na inicialização da ordem, antes do processo entrar no estado "Em andamento".
Determine a "Ordem" em que o formulário será exibido para que você possa preenchê-lo na inicialização do processo produtivo.
A marcação "Obrigatório" determinará se o formulário será obrigatório, ou seja, deve ser preenchido antes do processo entrar em andamento.
Sub aba Produto Acabado (PA)
Através desta aba você poderá definir a lista de produtos acabados pertinentes ao formulário de processo selecionado. Sendo que, a mesma só ficará visível quando o campo Tipo de Formulário estiver configurado com a opção Formulário de atividade.
Para que seja possível realizar a vinculação de um produto inativo no campo "Produto (PA)", é necessário habilitar o parâmetro "Permitir vincular produtos inativos a Processo Produtivo - PRODINATPROC".
Aba Produtos(PA)
Um mesmo processo pode ser empregado para fabricação de diversos produtos, desde que as operações de produção sejam semelhantes (não necessariamente iguais), caso contrário teríamos inúmeros ajustes específicos no processo, o que o tornaria de complexa manutenção. O contrário seria um processo para cada produto; casos onde as operações de produção sejam muito heterogêneas.
Nesta aba, são definidos os produtos acabados que farão parte do processo produtivo em questão.
Na parte superior central da aba, tem-se o botão "Anexar" que permite adicionar documentos ou link's nos Produtos Acabados.
Já na parte superior direita, é possível verificar um campo para digitação de algum produto acabado, onde ao informá-lo, o sistema irá posicionar o produto digitado na tela (a aba precisará estar em modo grade).
Inicialmente, no campo "Produto" informe o "Produto Acabado" que será vinculado ao Processo Produtivo. Caso o produto selecionado possua controle adicional por "lista", será habilitado o campo "Controle" permitindo assim que se determine o controle do produto. Caso não se especifique um valor, tem-se a representação de que as configurações são validas para todos os controles.
Nota: Para que seja possível realizar a vinculação de um produto inativo no campo Produto, é necessário habilitar o parâmetro "Permitir vincular produtos inativos a Processo Produtivo - PRODINATPROC".
Após a definição do produto, você poderá efetuar o preenchimento das seguintes sub-abas:
| Sub-aba Geral | Sub-aba Matérias Primas |
| Sub-aba Subprodutos | Sub-aba Produtos (PI) |
| Sub-aba Tarifas CIP | Sub-aba Terceiros |
Sub-aba Geral
Realize nesta sub-aba, as configurações de detalhes relacionadas ao vínculo entre o processo produtivo e o produto.
No campo "Tamanho de Lote Padrão:" especifique o tamanho do lote padrão do produto em questão para o processo produtivo. Esse valor é um tamanho de lote que quase sempre é utilizado; esse valor é sugerido de forma automática no lançamento de OP.
Temos ainda que caso você faça a alteração deste campo, ao salvá-la a seguinte mensagem será exibida:
"Deseja atualizar os tempos das atividades de acordo com o novo tamanho de lote padrão?"
Se você clicar na opção "Sim", poderá notar o seguinte acontecimento no campo "Tempo da atividade" (aba Geral, sub-aba Tempo de Processamento), conforme o exemplo:
Na produção de canecas, deseja alterar o Tamanho de Lote Padrão de 100 para 200, neste contexto, ao confirmar os campos localizados nas abas informadas anteriormente, serão alterados proporcionais ao valor que foi digitado no Tamanho de Lote Padrão.
Observação: para que o campo Tempo da atividade seja atualizado corretamente, o valor anterior deste campo não poderá ser diferente de zero ou nulo e/ou o campo "Tipo de Tempo" não poderá estar com a opção "Fixo" selecionada.
Caso você opte por "Não" atualizar o Tempo da atividade, o valor informado neste campo permanecerá o mesmo.
O campo "Múltiplo Ideal:" deve ser utilizado para especificar o múltiplo ideal para a quantidade a se produzir por ordem. Por exemplo: Se o valor neste campo for 250, será possível produzir 250, 500, 750, 1000 etc, e não será possível produzir 1200, ou seja, pode-se produzir múltiplos do valor informado.
Informe a "Qtd. Mínima:" a ser produzida em uma Ordem de Produção.
Nota: os campos descritos acima, respeitam a configuração de "Decimais para quantidade'' do produto, as informações sobre a referida configuração podem ser acessadas por meio do link Produtos, aba Medidas e Estoque, sub-aba Medidas.
Especifique no campo "Un. Tempo:" a unidade de tempo utilizada para o Tempo de Atravessamento (Tempo de Atravessamento se refere ao tempo decorrido a partir do momento em que uma matéria-prima chega na empresa e o momento em que esta matéria-prima chega no armazém incorporada em um produto acabado). Podemos definir dentre três unidades:
- Horas;
- Dias;
- Minutos.
Através do campo "Tipo de Tempo:" você pode especificar qual será o tipo do tempo de atravessamento do produto caso o tamanho de lote da OP seja diferente do tamanho de lote padrão. Temos duas opções:
- Por Quantidade: para se chegar ao tempo de produção de uma determina quantidade, utiliza-se o Tempo de atravessamento dividido pelo Tamanho de lote Padrão multiplicado pela quantidade em questão;
- Por Lote: o tempo da atravessamento é um número múltiplo baseado no tamanho de lote padrão, ou seja, para se produzir até o tamanho de lote será gasto uma vez o tempo de atravessamento, a partir dessa quantidade será gasto duas vezes o tempo de atravessamento até o tamanho de duas vezes o lote padrão, e assim sucessivamente.
O campo "Tempo de Atravessamento:" deve ser utilizado para determinar qual o tempo de atravessamento padrão do processo produtivo. Esse tempo pode variar conforme a capacidade e os recursos dos Centros de Trabalho. Em casos onde a gestão de capacidades não é realizada, a única restrição será o tempo de atravessamento do processo.
Importante: quando o parâmetro "Calcular tempo de atravessamento ao publicar processo? - CALCTEMPOATRAV" estiver habilitado, ao publicar o processo (botão "Roteiro", aba "Barra superior", botão "Publicar") temos a somatória do tempo de atravessamento de todas as atividades do processo e atualização dos campos "Tipo de Tempo", "Tempo de Atravessamento" e "Un. Tempo" do Produto Acabado.
O "Tempo de Atravessamento (parte fixa):" corresponde a uma parcela fixa do tempo necessário para se fabricar o produto, de modo que uma mudança no tamanho de lote da OP não irá influenciar em mudanças neste valor.
Observação: é possível calcular de forma manual o tempo de atravessamento (padrão e parte fixa) para os PA's, esse processo é realizado por meio do botão "Outras Opções...", opção "Calcular Tempo de Atravessamento". Ao acionar a referida opção, o sistema irá questionar por meio de um pop-up se o cálculo será executado para "Todos os produtos" ou "Apenas os produtos selecionados".
Defina no campo "Base para cálculo da Dt.Validade:" como o sistema irá proceder para realização do cálculo da data de validade do produto acabado a ser produzido. Podemos escolher dentre as seguintes opções:
- Não calcula: não será calculada a data de validade do PA.
- Data da primeira nota de produção do lote: será considerada a data da primeira nota de produção do lote para se calcular a data de validade do produto. O cálculo sempre considera a quantidade de dias definidos no cadastro do produto (aba Medidas e Estoque, sub-aba Estoque, campo "Prazo validade/tolerância").
- Menor Dt.Validade das MPs: a data de validade do produto PA será a menor data de validade entre as Matérias-Primas que compuseram o produto PA.
- Data de Inicialização da OP: a data de validade do PA será calculada com base na data de inicialização da OP. O cálculo sempre considera a quantidade de dias definidos no cadastro do produto (aba Medidas e Estoque, sub-aba Estoque, campo Prazo validade/tolerância).
Determine no campo "Tipo de geração do Nro. de Série:" como será a geração dos números de série do produto quando este é controlado por série e é vinculado à lista de Produtos Acabados de um Processo Produtivo. Temos as seguintes opções:
- Manual (Apontamento): as séries dos produtos deverão ser informadas manualmente na realização do apontamento de Produtos Acabados;
- Manual (Lançamento): por esta opção, as séries deverão ser informadas manualmente ao efetuar o lançamento da OP considerando o tamanho de lote da mesma;
- Automática: através desta opção, as séries serão geradas no lançamento da Ordem de Produção com base no último valor sequencial gerado para o produto e no tamanho de lote desta OP. Definindo por esta opção, você deve determinar a Máscara do Número de Série.
A "Máscara do Nro. Série" deve ser inserida, se o Tipo de geração do Número de Série for definido como Automática. A máscara padrão do número de série é "LLLLLLLLLLLLL#####", onde:
L = Número Lote da OP
# = Sequencial
Por meio do campo "Fórmula p/ Ajuste Tamanho de Lote" você informa qual fórmula será utilizada para ajustar o tamanho do lote no lançamento da ordem de produção. Sendo que, é necessário que está fórmula esteja previamente cadastrada na tela Fórmula p/ Ajuste Tamanho de Lote.
Sub-aba Matérias Primas
Nesta aba é exibida a lista de matérias-primas necessárias para a produção dos produtos acabados (PAs) vinculados ao Processo Produtivo. Essa aba é apenas de consulta, pois o vínculo das matérias-primas acontece através das atividades.
Serão exibidos no rodapé da grade os totalizadores da quantidade das MPs utilizadas nesse processo. É possível visualizar a quantidade total por Unidade, assim como por Lote. Sendo que, é necessário habilitar o parâmetro "Visualizar total da quantidade de MP na grade - VISUTOTALQTDMP" para que as informações sejam apresentadas.
Sub-aba Subprodutos
Esta aba exibe a lista de subprodutos gerados na produção dos produtos acabados (PAs) vinculados ao processo produtivo. Essa aba é apenas de consulta, pois o vínculo destes subprodutos acontece através das atividades.
O subproduto é um elemento da produção que pode representar dois aspectos, refugo ou sucata, que podem ser definidos da seguinte maneira:
- Refugo: trata-se de um Produto Acabado que saiu do padrão aceitável pela engenharia da empresa. Esse produto pode ou não receber custos de produção; isso ocorre de acordo com o desejo da indústria.
- Sucata: temos aqui, um Produto derivado da fabricação do Produto Acabado. Se a sucata é comercializada ou utilizada pela indústria em outro processo, será tratada como um lucro (custo zero).
Sub-aba Produtos (PI)
A aba Produtos (PI) (Produtos Intermediários), apresenta a lista de PIs que compõem o produto acabado em questão. Os registros desta aba são inseridos automaticamente quando se vincula à composição do produto, outro produto que esteja contido em algum Processo Produtivo.
Importante: ainda neste contexto, para que o PI seja inserido nesta aba você deve necessariamente configurar o PI em algum Processo Produtivo antes de vinculá-lo como Matéria-Prima de algum PA.
O objetivo dessa aba é permitir a configuração do vínculo do PI com o PA; esta associação é feita através dos seguintes campos:
No campo "Produto (PI)" será apresentado o código e a descrição do produto PI.
A "Referência do Produto" será um preenchimento derivado da informação inicial (Produto (PI)).
No campo "Tipo do PI" defina qual a relação entre o produto PI e o produto PA, ou seja, para fabricar o Produto Acabado, deve-se utilizar o PI buscando do "Estoque", ou lançando "Sub-ordem" de produção para ele; sendo estas opções em destaque, as opções de escolha para este campo.
Importante: na utilização da opção "Estoque" em nenhuma circunstância será lançada uma sub-ordem para o PI, mesmo que seja no lançamento de OP manual ou no cálculo de demanda indireta do Planejamento de Produção /MRP I para um PI. Fato este, por entender que o mesmo deve ser tratado como as demais MPs, ou seja, sempre existirá estoque do produto disponível para a produção.
Dentre as definições realizadas nesta sub-aba para o Produto Intermediário (PI), a marcação "Considerar quantidade em estoque" ao ser realizada, determina que o sistema irá considerar o estoque do produto antes do lançamento da sub-ordem, ou seja, o tamanho do lote da Ordem do Produto Intermediário será a quantidade necessária do PI subtraída da quantidade em estoque arredondando-a à configuração do lote (lote mínimo e múltiplo ideal).
Nota: a marcação Considerar quantidade em estoque será habilitada para utilização, apenas se o campo Tipo do PI for definido com a opção Sub-ordem.
O campo "Tipo de sub-ordem" definirá o comportamento do sistema na geração/utilização de Ordens de Produção do PI. O uso deste campo é relevante quando o campo "Tipo do PI" estiver configurado com a opção "Sub-ordem". Desta forma, você pode selecionar as seguintes opções:
- Sempre iniciar uma nova: sempre que o sistema iniciar uma ordem principal, será feito um lançamento de uma sub-ordem para os PI's.
Iniciar quando não existir em aberto:
- No rascunho do lançamento da OP: será verificado pelo sistema se existem sub-ordens para o PI no rascunho. Caso exista, será aproveitado a sub-ordem do PI exibido de modo que a demanda dos PA's que utilizam este PI sejam atendidas.
- Ao lançar a OP: antes de criar a sub-ordem para o PI, será verificado se existe uma ordem principal em aberto para aquele PI. Caso não exista, será lançada uma nova.
Sempre usar uma em aberto:
- No rascunho do lançamento da OP: o sistema verificará se já existem sub-ordens para o PI neste rascunho. Caso haja, a sub-ordem do PI existente será aproveitada de modo que atenda a demanda dos PA's que utilizam este PI.
- Ao lançar a OP: ao efetuar o lançamento de uma ordem principal, será gerada uma dependência entre esta e uma ordem anteriormente aberta do PI, desde que a OP do PI possua quantidade suficiente para que seja atendida a demanda dos PA's a serem produzidos na ordem principal. De forma contrária, não poderão ser feitos lançamentos das OP's.
Quando se realiza a produção de um produto intermediário, e este servirá de "ponto de partida" para a produção de um PA, a marcação "Aguardar a sub-ordem" fará com que a produção do PA, só tenha início após a finalização da produção deste PI.
Observação: caso esta marcação não esteja selecionada e o PI esteja inserido no evento "Aguardar PI", o PA e PI serão iniciados ao mesmo tempo e ao movimentar as atividades na tela Programação de "Plano Mestre de Produção", ocorrerá conflito entre elas.
Se estiver selecionada, e nenhum PI se encontrar configurado em "Configuração de evento", a programação do PA será executada após o término do PI.
Quando a marcação Aguardar a sub-ordem estiver acionada e um PI configurado na Configuração de Evento, o sistema exibirá uma mensagem de erro ao carregar a programação informando que existe conflito de configuração e que esta configuração do PI em relação ao PA é inválida.
Se a marcação "Bloquear Inicialização do (PA) manual" estiver selecionada, você não conseguirá inicializar a ordem do produto (PA) em paralelo com a produção do PI, ou seja, a inicialização do PA deverá aguardar a subordem do PI ser totalmente finalizada, para ter seu início.
Observação: caso a marcação acima esteja realizada, você não conseguirá iniciar uma OP de produto (PA) na tela de Ordens de Produção e a seguinte mensagem será exibida:
"Não é possível iniciar um OP com status criado com a opção "Bloquear Inicialização do (PA) manual" marcada no processo produtivo, verificar configurações antes de inicializar a ordem de produção."
No campo "Tipo de número de lote:" defina qual será o critério de numeração dos lotes dos PI's e PA's. São disponíveis três opções de escolha:
- PA usa o mesmo lote do PI: no lançamento de um PI, a numerção do lote do PA que virá em seguida, seguirá a numeração do PI.
- PI usa o mesmo lote do PA: seguindo o mesmo critério da opção anterior, esta marcação irá realizar o processo inverso, ou seja, o PI lançado irá receber a mesma numeração de lote do PA.
- Nro. de lote independente: através desta marcação, temos a possibilidade de informar as numerações de PIs e PAs de forma independente.
Determine no campo "Redimensionar PA" como irá ocorrer o redimensionamento do Produto Acabado; sendo a ordem do PI redimensionada, será feita a tentativa de redimensionamento proporcional à ordem do PA dependente. Temos as seguintes opções:
- Nunca;
- Sempre;
- Opcional.
De acordo com o campo "Redimensionar PA na Perda", na finalização de uma ordem do PI com apontamento de perda, o sistema tentará redimensionar a ordem do PA dependente, subtraindo a quantidade proporcional à perda. O campo é composto das seguintes opções:
- Nunca;
- Sempre;
- Opcional.
Observação: é relevante mencionar que nos casos em que uma MP é configurada para um PA no Processo Produtivo do mesmo, e posteriormente, criado um processo produtivo para a MP de forma que a mesma se torne um PI, essa MP não será apresentada na aba Produtos (PI) do cadastro do PA no Processo Produtivo.
Quando a marcação "Considerar o lote da sub-ordem nas mov.acessórias" estiver desabilitada, na explosão de lote da movimentação acessória de PI, não será considerado o lote da sub-ordem; por padrão, esta marcação já vem habilitada, ou seja, será considerado o o lote da sub-ordem nas movimentações acessórias de PI.
Importante: esta funcionalidade se aplica apenas à sugestão de lote para PIs que possuam controle adicional do tipo "Nro de lote", cuja fabricação se dá por meio de uma sub-ordem vinculada à OP.
Nota: com a marcação Considerar o lote da sub-ordem nas mov. acessórias habilitada, o lote da sub-ordem também será sugerido nas operações de estoque manuais.
Observação: ao criar um apontamento, quando existir movimentação acessória, será considerado o lote desta movimentação, mesmo com a marcação Considerar o lote da sub-ordem nas mov. acessórias habilitada; se não existir uma movimentação acessória, o lote da sub-ordem será sugerido.
Sub-aba Tarifas CIP
Nesta aba são inseridas as Tarifas CIP (Custo Indireto de Produção), que para serem apresentadas aqui, devem ter sido previamente incluídas no Cadastro de Tarifas CIP.
Nas telas Filtro para cálculo CIP (Financeiros) ou Filtro para cálculo CIP (Requisições), determine a regra a qual aquela tarifa sofrerá alteração em seu custo. Por exemplo: Financeiros gerados para a "Empresa 1", cuja natureza seja "Energia Elétrica" geram alterações no custo da Tarifa 1.
Em um dado momento o custo real da tarifa pode ser calculado e atualizado considerando os filtros p/ cálculo de custo (Cálculo de custo baseado no Financeiro/Requisição).
Através desta aba, realize o vínculo de uma tarifa ao produto acabado produzido pelo processo produtivo.
Informe a "Tarifa" que será configurada para o Processo Produtivo.
Especifique no campo "Índice" a quantidade da tarifa por unidade produzida deste produto, neste caso o Produto Acabado.
Indique no campo "UN. Consumo" a unidade de consumo para a tarifa neste produto, neste caso o Produto Acabado.
Através do campo "Tipo de Índice" você pode determinar o tipo de índice da tarifa vinculada com o Produto Acabado/Processo Produtivo. Temos as seguintes opções:
- Fixo: o índice da tarifa será fixo;
- Variável (Execução de atividades): o índice da tarifa será variável em função do tempo de execução das atividades da OP.
Utilize o campo "Tipo de Execução" para determinar o tipo de execução que será considerado. Este campo só ficará visível quando o campo Tipo de Índice estiver configurado com a opção Variável (Execução de atividades).
- Parada;
- Todos;
- Normal.
Observações:
- Se houver tarifas em comum no Processo e na Atividade, a tarifa da Atividade terá prioridade. Sendo que, se a tarifa estiver configurada no Processo como Variável e a mesma não existir nas Atividades, o índice gerado será em função da execução de cada uma das Atividades.
- No primeiro apontamento será utilizada a data de início da atividade como data início do filtro de execuções.
Sub-aba Terceiros
Esta aba será habilitada, caso na aba Geral, o campo Usa Terceiro esteja definido como com a opção "Sempre". Além disso, nesta mesma aba, o campo Definição de Terceiro deve estar definido com a opção "Por OP".
Nela determine o Parceiro Terceiro correspondente ao produto, bem como, se este é o Parceiro Terceiro Preferencial do item em questão. É possível configurar apenas um parceiro preferencial para cada produto.
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Aba Numeração de Lote
Nesta aba, você realizará a configuração de como serão geradas as numerações dos lotes.
No campo "Tipo do Nro. Lote" defina qual o tipo de numeração que o lote de produção das Ordens de Produção lançadas para este Processo Produtivo deverão seguir. Temos as seguintes alternativas:
- Manual: o número do lote deve ser manualmente informado no lançamento da Ordem de Produção.
- Automático (Global): através desta definição, a numeração será gerada automaticamente pelo sistema, de maneira sequencial crescente, independente de Produto ou Empresa.
- Automático (por Empresa): por esta marcação, o número do lote será gerado automaticamente pelo sistema, seguindo um sequenciamento por Empresa.
- Automático (por Produto): o número de lote será gerado automaticamente pelo sistema, obedecendo um sequenciamento por Produto.
- Automático (por Empresa + Produto): através desta opção, o número de lote será gerado de maneira automática pelo sistema, com sequenciamento por Empresa e Produto.
No campo "Tipo de quebra do Nro. de Lote" é possível definir a quebra (fragmentação) do número de lote, nos casos em que este será gerado automaticamente pelo sistema, de acordo com as seguintes opções:
- Nenhuma: não irá existir quebra de lote.
- Sequencial por ano: a quebra de lote irá ocorrer por ano, ou seja, o número do lote será acrescido até o último dia do ano; quando se iniciar o próximo ano, o sequencial será reiniciado. A máscara padrão do campo será: #####/YYYY, onde "#" representa um dígito do número gerado e "Y", se refere ao ano. Vejamos maiores informações logo abaixo sobre o campo "Máscara Nro. Lote".
- Sequencial por ano/mês: definindo-se por esta marcação, a quebra de lote irá acontecer por ano/mês, ou seja, o número será acrescido até o último dia do mês; quando o próximo mês tiver início, o sequencial será reiniciado. A máscara padrão do campo será: ####/YYYYMM, onde "#" representa um dígito do número gerado, "Y" se refere ao ano e "M" ao mês. Vejamos maiores informações logo abaixo sobre o campo Máscara Nro. Lote.
Através do campo "Máscara Nro. Lote" é possível editar a máscara padrão do número de lote. Segue alguns detalhes sobre ele:
# - Como já informado acima, este símbolo representa um dígito do numero gerado. Será preenchido da direita para a esquerda e acrescido com zeros à esquerda.
Y - Representa um dígito do ano, e é preenchido da direita para a esquerda, ou seja:
Para o ano 2015:
Y = 5
YY = 15
YYY = 015
YYYY = 2015
M - Representa um dígito do mês, e será completado da direita para à esquerda, de forma semelhante ao ano. Por exemplo:
Consideremos a data da OP como sendo 14/09/2015 e o número sequencial gerado como sendo 1234. Suponhamos agora, uma máscara como sendo X#######/YYMM o resultado será: X0001234/1509.
Nota: vale ressaltar que para as máscaras que possuem mais de 11 caracteres, o campo Máscara Nro. Lote permite a sua inserção e executa a limitação destes caracteres. Deste modo, o valor é reduzido para 11 caracteres da direita para a esquerda. Trataremos a seguir de um exemplo deste procedimento:
TST###/YYYYMM = 13 caracteres => TST###/YYYY = 11 caracteres
A informação inserida no campo "Lote Curinga:" será utilizada como Número de Lote Curinga das Ordens de Produção; esta informação poderá ser editada durante a execução da Ordem de Produção. Esta é uma opção que pode ser utilizada apenas quando o campo Tipo do Nro. Lote estiver definido como "Manual". Maiores detalhes podem ser visualizados por meio do link Edição do Número de Lote.
Aba Apontamento
A configuração realizada nesta aba, faz com que não seja possível a finalização de atividades, caso a Quantidade Apontada de PA seja diferente da quantidade que entrou no repositório de operação.
Quando informado o campo "% Desvio Inferior", o sistema irá proibir a finalização da atividade (tela Operações de Produção, aba "Apontamentos") caso a quantidade apontada na mesma seja menor que a quantidade que entrou em seu repositório de operação, subtraindo o percentual aqui definido.
Informando o "% Desvio Superior", o sistema irá proibir a finalização da atividade (tela Operações de Produção, aba Apontamentos) caso a quantidade apontada na mesma seja maior que a quantidade que entrou em seu repositório de operação, somado ao percentual aqui definido.
Observação: a quantidade apontada se refere a quantidade total apontada na atividade, ou seja, a "Qtd. Apontada" (quantidade boa) somada à "Qtd. Perda". Este mesmo comportamento ocorre na tela Apontamentos de Produção. Temos o seguinte exemplo:
Você irá configurar um % Desvio Inferior e um % Desvio Superior igual á 10 e em seguida lança uma OP com "Tam.Lote" igual á 100 para o PA. Ao realizar o apontamento, o sistema irá barrar os apontamentos que contenham uma "Qtd. Apontada" total inferior a 90 e superior a 110, pois ultrapassa o desvio configurado. Caso sejam apontados 80 PAs bons, e 11 PAs como perda, será uma "Qtd. Apontada" total igual á 91, sendo assim, será possível finalizar a atividade sem que o sistema valide o desvio.
Ao selecionar a marcação "Solicitar Liberação ao exceder desvio", o sistema irá solicitar a liberação sempre que os valores dos desvios de produção forem divergentes daqueles preenchidos nos campos % Desvio Inferior e % Desvio Superior.
Importante: a Liberação deverá ser realizada apenas por aquele usuário que possui permissão para este evento.
Liberação de Desvios
Quando a quantidade apontada de produto acabado ultrapassar o percentual de desvio permitido (em Operações de Produção e Apontamento de Produção), e você clicar em finalizar a atividade, o sistema abrirá o pop-up "Liberações solicitadas", para que o você verifique as informações e indique um usuário liberador no campo "Liberador".
Ao solicitar a liberação, esta será executada na tela Liberação de Limites pelo usuário liberador de tal processo, sendo assim, ao clicar no botão "Liberar" o sistema permitirá que a atividade seja finalizada posteriormente nas telas de Operações de Produção ou Apontamento de Produção.
Caso o usuário liberador negue a solicitação de liberação de desvio, não será possível finalizar a atividade.
Aba Ciclo de Controle de Qualidade
O Controle da Qualidade envolve monitorar os resultados específicos da produção para determinar se eles estão de acordo com os padrões de qualidade relevantes e identificar as formas para eliminar causas de resultados insatisfatórios.
Um Ciclo de Controle de Qualidade, é composto pela coleta e validação de amostras e da geração e validação de laudos de análise. Um mesmo processo pode possuir diversos ciclos de controle de qualidade, cada um sendo iniciado em diferentes momentos do Processo de Produção.
Através desta aba, você pode configurar os ciclos de controle de qualidade do processo produtivo selecionado.
O campo "Cód. Controle de Qualidade" apresenta o código identificador do Ciclo de Controle de Qualidade que está sendo cadastrado; será alimentado automaticamente pelo sistema.
Especifique uma "Descrição" para o Ciclo de Controle de Qualidade, de modo que esta facilite a identificação do ciclo.
A marcação "Aprova 'Status do Lote' no Final do Ciclo" implica em que o Status do lote deverá ser aprovado ao final do Ciclo de Controle de Qualidade. Sua marcação apenas terá efeito, se os produtos da amostra forem controlados por lote e usar "status".
A marcação "Permite aprovar laudos com ressalvas" determina se os laudos deste ciclo poderão ou não serem aprovados com ressalvas. Um laudo aprovado com ressalvas, é aquele que possui algum resultado fora do intervalo de aceitação, mas que com um ajuste indicado pelo setor de qualidade (geralmente especificado na observação), será aprovado. Essa opção é característica de uma relação de confiança entre o setor de produção e o setor de qualidade, ou seja, por algum motivo a produção se deu fora dos padrões, a qualidade indicou o erro e solicitou os ajustes; feitos os ajustes, não será necessária uma nova análise para que o produto seja considerado aprovado pela qualidade em um momento posterior.
Aba Operações de Estoque
O objetivo desta aba é permitir que sejam configuradas as Operações de Estoque chamadas de "Operações Pré-Ordem", ou seja, as operações de estoque que acontecem sempre que uma Ordem de Produção for criada (mesmo se esta não tiver sido inicializada) e as operações de estoque à nível manual.
Em contraste com uma operação de estoque comum, os itens destas operações, sempre serão todas as Matérias-Primas de todas as atividades.
Para configurar uma Operação Pré-Ordem, você deve preencher os seguintes campos:
O "Código" identificador da operação pode ser preenchido de forma automática pelo sistema, ou de forma manual, dependendo da configuração realizada na opção "Numeração..." do botão "Configuração da tela".
Determine no campo "Ordem" a ordem da Operação.
Informe no campo "Descrição da Operação" uma descrição para identificar a operação. Caso não seja inserida nenhuma informação neste campo, o sistema buscará a descrição do Tipo de Operação inserido na seguinte ordenação:
- Caso exista descrição no campo Tipo de Operação, utilizará a descrição deste, senão;
- Utilizará a descrição da TOP do Modelo da Nota definido nesta operação.
O campo "Tipo de Execução da Operação" definirá a maneira que a operação de estoque será realizada, sendo elas:
- Automática (Pré-ordem);
- Manual;
- Ambas.
Nota: quando o campo acima estiver com a opção Manual selecionada, a marcação "Obrigatória" será exibida na tela.
Defina np campo "Modelo de Nota" um modelo de pedido/nota a ser utilizado na operação de estoque. Os modelos aqui apresentados para escolha, devem ser previamente cadastrados na tela Modelo de Notas e Pedidos.
Selecione um "Parceiro" para ser utilizado na operação de estoque; caso o campo não seja preenchido, o sistema irá utilizar o parceiro da nota modelo.
O campo "Centro de Resultado" deverá ser empregado para selecionar um Centro de Resultado que será utilizado na operação de estoque; caso ele não seja preenchido, o sistema irá utilizar o Centro de Resultado da nota modelo.
Selecione um "Projeto" a ser utilizado na operação de estoque; caso não seja preenchido, o sistema irá utilizar o projeto da nota modelo.
Defina uma "Natureza" a ser utilizada na operação de estoque; caso esse campo não seja preenchido, o sistema irá utilizar a natureza da nota modelo.
Selecione um "Tipo de Negociação" para ser utilizado na operação de estoque; caso esse campo não seja preenchido o sistema utilizará o tipo de negociação da nota modelo.
Defina um "Tipo de Operação" a ser utilizado na operação de estoque; caso não seja informado, o sistema irá utilizar a TOP da nota modelo.
Determine o "Local de Origem" para os itens da operação de estoque. Caso esse valor não seja informado, ele receberá "0" (zero) por padrão, e o material sendo controlado por local, o sistema irá utilizar como local o Local de origem do Processo Produtivo.
Através da marcação "Sempre utilizar Local de Origem da Operação" defina que uma operação de estoque sempre utilizará os locais especificados em sua configuração, sendo assim, não utilizando o local de origem configurado no Cadastro do Produtos, aba Estoque, campo "Local".
No campo "Local de Destino" indique o local de destino para os itens para a operação de estoque. Caso esse valor não seja informado, ele receberá "0" (zero) por padrão, e o material sendo controlado por local, o sistema irá utilizar como local o Local de destino do Processo Produtivo.
Determine no campo "Local para baixa de MPs" o local de baixa de Matérias- Primas sempre que a operação de estoque corresponder a uma nota de produção. Quando este campo não for informado (valor = "0"), o sistema irá buscar o local com a seguinte regra: 1º - Local do Centro de Trabalho, 2º - Local de Manufatura, definido no cabeçalho do processo.
Nota: caso haja o local informado na tela Operações de Produção, o sistema irá considerar este local registrado para realizar a baixa do estoque, não importando qual o estoque configurado para a MP.
Informe a "Empresa Origem" que será utilizada para a operação de estoque.
Diferente do campo anterior, indique a "Empresa Destino" da operação de estoque. Seu preenchimento é necessário, apenas quando a operação de estoque for uma transferência. Caso não seja informada, será utilizada a empresa de origem da operação de estoque.
Determine no campo "Selecionar Impressora" a impressora que será selecionada nas operações de estoque. As opções disponíveis são:
- Conforme a TOP;
- Específica;
- Usar impressora Padrão do Centro de Trabalho.
Informe no campo "Impressora", o nome ou apelido de uma impressora, que você deseja imprimir documentos da atividade.
O campo "Formulário" será habilitado apenas quando o momento da operação de estoque for ao preencher formulário. O sistema irá utilizar o valor dos campos do formulário sempre que encontrados. Os campos que serão considerados serão:
- CODPARC;
- CODCENCUS;
- CODPROJ;
- CODNAT;
- CODTIPVENDA;
- CODTIPOPER;
- CODLOCALORIG;
- CODLOCALDEST;
- CODEMPORIG;
- CODEMPDEST.
Se um campo não for encontrado no formulário, então será ignorado e o valor utilizado será o da operação, ou o obtido através da nota modelo.
Utilize o campo "Confirmar Operação" para determinar se a operação (nota, requisição etc) deverá ser confirmada no momento da geração. Essa marcação é predominante sobre qualquer outra configuração, inclusive a realizada nos Tipos de Operação.
A marcação "Baixar reserva na nota de produção" deve ser utilizada nas operações de pedidos que reservam estoque. Ao gerar operações de produção, o sistema irá baixar essas reservas, vinculando o item de Matéria-Prima à nota de produção com o item do pedido.
No campo "Execução da atividade" defina quando a operação de estoque deverá ser executada, em relação ao Tipo de Execução da Atividade (Própria ou Terceiros). Pode-se definir dentre as seguintes opções:
- Terceiros: esta marcação representa que esta operação de estoque será executada se a atividade estiver sendo executada por terceiros.
- Própria: por esta definição, tem-se que esta operação de estoque será executada se a atividade estiver sendo executada internamente, ou seja, não terceirizada.
- Todos: através desta marcação, tem-se que esta operação de estoque será executada independente de a atividade ser terceirizada ou não.
A marcação "Usar o Parceiro Terceiro" determina se o parceiro terceiro da Ordem de Produção/Operação será o parceiro do documento gerado por essa operação de estoque.
Observação: existirá a possibilidade do cancelamento uma Ordem de Produção. Ao cancelar a OP os documentos gerados a partir dessa operação de estoque serão excluídos.
O campo "Quantidade de PI" será habilitado apenas quando o campo "Tipo Material" estiver com a opção "Ambos" ou "Somente PIs" selecionadas. Dentro do campo Quantidade de PI tem-se as opções seguintes para seleção:
- Consumida do estoque;
- Fabricada em sub-ordem;
- Total.
A opção "Consumida do estoque" deverá ser selecionada quando for desejado movimentar apenas a quantidade de PI que será utilizada do estoque. Desta forma, a operação de estoque poderá reservar o produto no local de produção, de modo que este não seja consumido por outras OPs. Neste contexto, temos o seguinte exemplo:
Ao efetuar o lançamento de uma OP para fabricação de um PA com "Tam. Lote" (tela Ordens de Produção) igual à 20.000 UN, será incluída uma subordem para fabricação do PI com Tam. Lote igual à 20.000 UN. Em estoque existem 18.631 UN do PI, sendo assim, a subordem será redimensionada para 1.369 UN. Deste modo, após efetivar o lançamento da OP, será executada uma operação de estoque pré-ordem da OP do PA para o PI com quantidade igual à 18.631 UN. Posto isto, esta operação de estoque representará a quantidade do PI que necessita ser movimentada no estoque para a produção do PA.
A opção "Fabricada em sub-ordem" deverá ser selecionada quando pretender movimentar apenas a quantidade de PI que será fabricada por subordens. Desta maneira, a operação de estoque poderá requisitar o material no almoxarifado antes da OP ser inicializada. Assim, temos o seguinte exemplo:
Realizando o lançamento de uma OP para fabricação do PA com Tam. Lote igual à 20.000 UN, será incluída uma subordem para fabricação do PI com Tam. Lote igual à 20.000 UN. Existem 18.631 UN do PI no estoque, sendo assim, a subordem será redimensionada para 1.369 UN. Dessa forma, após realizar o lançamento da OP, execute uma operação de estoque da OP do PA para movimentar o PI com quantidade igual à 1.369 UN. Deste modo, esta operação de estoque estará representando a quantidade do PI que deverá ser reservado no local produção para a fabricação do PA.
A marcação "Anular operação ao cancelar OP" será habilitada em uma operação de cancelamento de OP em que, quando esta for selecionada irá desfazer de forma automática os lançamentos realizados, bem como retornará o estoque das MPs. Sendo assim, esta ação anulará o PA.
Duplicar um Processo Produtivo
Assim como ocorre em todo o sistema, o processo de duplicação visa o ganho de tempo reaproveitando configurações já realizadas em novos cadastros.
O processo de Duplicar um Processo Produtivo se dá por meio do botão "Duplicar", que ao ser acionado abre pop-up "Duplicar Processo Produtivo":
Neste pop-up deve ser informado o "Código" e "Descrição" do novo processo, além disso selecione os PA's que serão para ele copiados marcando o flag localizado anteriormente ao código do produto; por fim clique em "Confirmar" para concluir a duplicação ou "Cancelar" para interrompê-la.
Importante: vale ressaltar que ao duplicar o processo produtivo é possível selecionar quais PA's são copiados para o novo processo. Assim, toda a configuração do PA por consequência é copiada para o novo processo (lista de MP's, Lista de Subprodutos etc).
Botão Anexar
O botão "Anexar" ao ser acionado exibe um pop-up que permite adicionar documentos ou link's no Processo Produtivo.
Nota: quando uma nova versão do processo for criada, os anexos da versão anterior permanecerão ao criar uma nova.
Botão Roteiro
O objetivo do roteiro em um processo produtivo é determinar como e quando as atividades devem acontecer ao longo do processo. Trataremos de todos os detalhes sobre a utilização deste importante botão, no link Botão Roteiro.
Botão Versionar
Existem determinados momentos nas indústrias em que modificações simples no Processo Produtivo precisam ser realizadas, como por exemplo, a existência de novas atividades de produção, novas operações de estoque, novas listas de materiais etc. Porém, como já existem Ordens de Produção em andamento para o processo, essas alterações devem surtir efeito apenas para as ordens criadas posteriormente às alterações.
Esta é a função do botão "Versionar"; ele irá criar uma nova versão para o processo produtivo selecionado, de movo que as Ordens de Produção que se encontram em andamento terão suas características e configurações mantidas, e a nova versão estará apta a receber as modificações necessárias.
Caso seja feita a tentativa de alteração em um Processo Produtivo que possua Ordens de Produção para ele lançadas, será exibida a seguinte mensagem:
"Não é permitido edição, pois já existem Ordens de Produção lançadas para este Processo Produtivo. Crie uma nova versão para realizar edição."
Observação: caso queira realizar a mudança de uma MP na Ordem de Produção, como informado acima, também deve ser criada outra versão do Processo Produtivo.
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