E0680 Rejeição: O valor BC do Pis/Cofins informado deve ser maior que zero e menor que o valor do serviço informado na DPS.

MENSAGEM:

E0680 Rejeição: O valor BC do Pis/Cofins informado deve ser maior que zero e menor que o valor do serviço informado na DPS.

SITUAÇÃO: 

Ao emitir um documento fiscal de serviço (DPS), o sistema calculou a Base de Cálculo do PIS/COFINS com valor zerado ou com valor igual ou superior ao valor total do serviço prestado, violando a regra de validação da SEFAZ que exige que este valor seja maior que zero e menor que o valor do serviço informado no documento.

SOLUÇÃO:

Acesse as telas ''Aliquotas de IBS'' (Livros Fiscais » Cadastros » Aliquotas de IBS) e ''Aliquotas de CBS'' (Livros Fiscais » Cadastros » Aliquotas de CBS).

Localize a alíquota utilizada no documento fiscal rejeitado.

Na aba ''Tributação'', verifique se o campo "Código de situação tributária - CST" está configurado corretamente para permitir a tributação de PIS/COFINS.

Certifique-se de que o percentual de redução de base de cálculo não está configurado com valor que resulte em base de cálculo zerada ou igual ao valor do serviço.

Acesse a tela "Tipos de Operação - TOP" (Comercial » Arquivo » Cadastros » Tipos de Operação - TOP) e localize o TOP utilizado na operação.

Na aba "Impostos", verifique as configurações relacionadas à dedução de valores na base de cálculo do PIS/COFINS:

• Verifique se a opção "Deduzir valor do ICMS na BC do PIS e COFINS?" está configurada adequadamente.

• Verifique se a opção "Deduzir valor do ICMS/ST na BC do PIS e COFINS?" está configurada adequadamente.

• Certifique-se de que as deduções não estão zerando ou igualando a base de cálculo ao valor do serviço.

Revise o valor do serviço informado no documento fiscal e certifique-se de que está correto e maior que zero.

Após realizar os ajustes necessários, reemita o documento fiscal para que o cálculo da Base de Cálculo do PIS/COFINS seja processado corretamente.

CAUSA

A rejeição ocorre quando a Base de Cálculo do PIS/COFINS informada no documento fiscal de serviço está com valor zerado, negativo ou igual ou superior ao valor total do serviço. Isso pode acontecer devido a:

• Configuração incorreta do CST na alíquota, impedindo a tributação adequada.

• Percentual de redução de base configurado de forma inadequada, resultando em base de cálculo inválida.

• Deduções excessivas configuradas no TOP (ICMS, ICMS/ST, ISS) que eliminam ou excedem o valor da base de cálculo.

• Valor do serviço informado incorretamente no documento fiscal.

• Erro no cálculo proporcional de despesas acessórias que impactam a base de cálculo do PIS/COFINS.