Suporte Sankhya
Artigos
Atividade recente por Suporte Sankhya-
Integração Máxima e Sankhya
A integração do sistema Sankhya com a Máxima tem o propósito de vincular as seguintes funcionalidades: Pré-venda Pré-venda que gera pedido de venda para entrega futura pela matriz e seus centros ...
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A data de ocorrência do evento xxxxxx deve ser igual ou posterior ao início da obrigatoriedade deste evento xxxxx para o empregador ao eSocial
MENSAGEM: Erro 174 - A data de ocorrência do evento xxxxxx deve ser igual ou posterior ao início da obrigatoriedade deste evento xxxxx para o empregador ao eSocial. Para confirmar a data de obriga...
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Não foi possível realizar a compensação automática pois uma liberação de limites do Evento '24 - Autorização de Pagamento' foi lançada ao tentar baixar os títulos
MENSAGEM: [CORE_E01707] Não foi possível realizar a compensação automática pois uma liberação de limites do Evento '24 - Autorização de Pagamento' foi lançada ao tentar baixar os títulos.O process...
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Não é permitido alterar a TOP de um titulo já' baixado. Em caso de dúvidas contate o administrador do sistema
MENSAGEM: [CORE_E06818] Não é permitido alterar a TOP de um titulo já baixado. Em caso de dúvidas contate o administrador do sistema! SOLUÇÃO: Para a resolução do erro, de modo que se consiga a...
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Como bloquear venda à vista?
Configure o parâmetro: "BLOQVENDAVIST - Bloquear vendas a vista p/clientes em atraso?", para tal siga os passos abaixo: Acesse a tela "Preferências", busque o parâmetro: "DIASCAR" e coloque:...
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Como permitir alteração/digitação nos campos 'valor desdobramento', 'data vencimento' ou 'prazo' no financeiro da nota?
SOLUÇÃO: Acesse a tela "Tipos de Negociação" (Caminho de acesso: Comercial » Arquivo » Cadastros » Tipos de Negociação), selecione o tipo de negociação utilizado no lançamento. Na aba "Parcelas",...
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Como aceitar produto repetido na nota?
Analisar as configurações a seguir : Parâmetro "ACEITARPRODREP - Aceitar produto repetido": Se estiver "Sim", permitirá ao usuário incluir o mesmo produto mais de uma vez na nota. Se estiver "Não"...
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Regras para geração do registro R-2010 - REINF
Temos para a geração do registro R2010, dois cenários: Documento com origem Estoque; Documento com origem Financeiro; Primeiro cenário: Documento com origem Estoque 1: Os valores de INSS devem ...
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Visualização de boletos não gerada
MENSAGEM: [CORE_E01374] Visualização de boletos não gerada! CAUSA: Mensagem apresentada quando a emissão de boleto não está devidamente configurada e não permite a visualização do respectivo b...
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O Grupo de usuário 'X' não pode usar a TOP 'Y'
MENSAGEM: [CORE_E02939] O Grupo de usuário 'X' não pode usar a TOP 'Y'. CAUSA: Ocorre quando está sendo utilizado um usuário, vinculado a um grupo de usuários, que tenha restrições e/ou validaç...