Preço de venda não pode ser zero

MENSAGEM:

[CORE_E04667] Preço de venda não pode ser zero.

SOLUÇÃO:

Acesse a tela "Preferências" (Configurações » Avançado).

Chave "TIPTABPRECO - Tabela de Preços por"

De acordo com o definido acima, verifique se existe uma tabela de preço vinculada no respectivo cadastro.

Exemplo: TIPTABPRECO =Tipo de Negoc.

Tela "Tipos de Negociação" (Caminho de acesso: Comercial » Arquivo » Cadastros), Aba Características, Campo "Tabela de Preço".

Realizada a conferência da tabela de preço conforme acima, certifique-se que existe preço/custo inserido para a respectiva tabela/itens do lançamento conforme próximos passos.

Acesse a tela "Tipos de Operação - TOP" (Caminho de acesso: Comercial » Arquivo » Cadastros), Aba "Geral"

Verifique o Campo: "Usar como Preço": Caso esteja diferente de Preço de Venda, se faz necessário o produto ter um custo de acordo com que está configurado nesta opção. Para verificar os custos do produto acesse a tela de "Variação de Custo".

Caso esteja como Preço de Venda, utilize a rotina Comercial » Consulta » "Variação de Preços de Produtos" para identificar se existe preço para esse item.

Caso o erro ocorra ao gerar uma devolução de nota de remessa (por exemplo, remessa de amostra grátis) pela opção "Devolver/Estornar", verifique se a TOP de devolução está com o campo "Usar como Preço" igual a Valor Líquido da origem. Se estiver, altere o campo para Preço de Venda e gere a devolução novamente. Os valores da nota de origem são mantidos, sem recálculo.

Identificado o preço e/ou custo a ser utilizado, solicite apoio a um usuário certificado de sua empresa que tenha conhecimento no processo de precificação através das rotinas abaixo, para que o preço torne-se diferente de zero, e a mensagem seja sanada:

Atualização de preço de venda

Tabelas de Preço

Atualização de Custos

Fórmulas de Custo/Preço

Realizada a precificação, consulte nas rotinas de variação mencionadas no Item 1, sendo o preço devidamente apresentado prossiga com o lançamento.

IMPORTANTE:

Caso o lançamento seja em uma NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) e o produto realmente tenha que ter valor unitário 0(zero), o Tipo de Emissão deve ser: Complementar ou Ajuste e o parâmetro "ACEITARVLRZERO" ligado. A Sefaz rejeita NF-e de emissão Normal com valor zerado.

CAUSA:

Mensagem apresentada quando utilizado no lançamento um tipo de operação que use como preço um valor não localizado no sistema para o respectivo item.

Na geração de devolução de uma nota de remessa, a mensagem também ocorre quando a TOP de devolução está configurada com "Usar como Preço" igual a Valor Líquido da origem.