Como realizar a importação de XML de notas emissão própria?

Para importação de XML de notas emissão própria, siga as orientações abaixo:

Tela 'Portal de Importação de XML' » Outras Opções » Preferências para importação de NF-e de Emissão Própria:

Acionando-se está opção tem-se a exibição do pop-up "Preferências para importação de NF-e de Emissão Própria":

Através deste pop-up serão inseridas as informações que irão possibilitar a importação dos arquivos de XML das notas fiscais eletrônicas de emissão própria. Sendo que, as TOP's utilizadas deverão conter as seguintes configurações:

Tela "Tipos de Operação-TOP" (Caminho de acesso: Comercial » Arquivo » Cadastros):

Na aba "Impressão", configure o campo "NF-e" com a opção "Emissão Própria";

Configure na aba "Impostos", o campo "Cálculo de ICMS, IPI e ISS", selecionando a opção "Não calcula e digita";

Na aba "Desp.Acessórias" configure todos os impostos pertinentes as despesas acessórias de frete, destaque, embalagem e seguro.

IMPORTANTE: 

A funcionalidade de importação de XML de emissão própria é projetada para ser utilizada com Tipos de Operação (TOPs) de Compra ou Venda.

Atualmente, o sistema não suporta a seleção pela tela ''Portal de Mov. Internas'' (Comercial » Consulta » Portal de Mov. Internas) com tipo de movimento de Transferência durante este processo de importação. Ao tentar realizar o procedimento com uma TOP de transferência, o sistema não permitirá a seleção ou o prosseguimento da operação.

Tela "Empresa" (Caminho de acesso: Comercial » Preferências), aba "NF-e/NFC-e", acione a marcação "Importa NF-e de emissão própria?":

Para que uma nota de emissão própria pelo Portal de importação de XML fique com o Status NF-e igual à "Aprovada" e " Confirmada", é necessário que o parâmetro "Importa compra e venda na mesma base? - IMPCOMVENMESBAS" esteja desligado.

Porém, para que o parâmetro acima assuma o comportamento descrito, o parâmetro IMPCOMVENMESBAS deve ser ligado, caso contrário, o mesmo XML não será importado novamente e será exibida a mensagem:

"Chave de acesso já existe no portal de vendas, número único xxxx, chave de acesso: 00000000000000000000000000000000000000000000000000000"

Além disso, ao habilitar apenas o parâmetro IMPCOMVENMESBAS, o sistema ainda importará o mesmo XML duas vezes, mas na posição invertida, ou seja, priorizando a Compra e, posteriormente, a Emissão Própria.

NOTA:

O Tipo de Negociação utilizado irá determinar como serão gerados os financeiros das notas importadas.