Portal de importação de XML

Comentários

7 comentários

  • Avatar
    Alexandre Silva

    Essa rotina faz a importação do XML diretamente na base da Sefaz ou preciso importar man da NFe?

    -1
    Ações de comentário Permalink
  • Avatar
    Permanently deleted user

    Bom Dia Alexandre.
    Tudo bem?

    Um dos recursos desta rotina tem esta finalidade, ou seja pode ser utilizado o XML fornecido pelo Fornecedor, ou configurando a rotina de Configuração MD-e/DF-e em (Comercial » Rotinas » Configuração MD-e/DF-e), é possível baixar o XML do fornecedor de forma automática, além de recursos como dar ciência automática.

    Detalhes desta rotina, acesse:Configuração MD-e/DF-e

    Além disso, dispomos de um outro recurso que consegue ler o XML fornecido pelo cliente por e-mail, ou seja receba seus XML de Compra por e-mail, que o sistema ira efetuar a leitura e importação deste xml de forma automática.

    Detalhes desta rotina, acesse: Configuração p/ leitura de XML no e-mail

    Duvidas acesse nossos canais de atendimento.

    Equipe Service Desk Sankhya
    Sankhya Jiva Gestão

     

     

    -1
    Ações de comentário Permalink
  • Avatar
    Fabiano Ladislau da Silva

    Na importação do CT-e pelo portal de importação do xml o sistema importa o CT-e no financeiro com a Data de emissão do DACTE ao invés de ser a data de entrada e saída atual da importação. Existe algum parâmetro para utilizar a data de entrada e saída atual?

    -1
    Ações de comentário Permalink
  • Avatar
    Permanently deleted user

    Bom Dia Fabiano Ladislau.

    Tudo bem?

    Através do botão 'Outras Opções...' da rotina Portal de importação de XML, temos a opção 'Preferências para importar CT-e', nesta temos diversas configurações, e uma delas é a opção 'Usar Vencimento', com as seguintes opções:

    • Data Atual
    • Data de Negociação
    • Data de Vencimento
    • Solicitação ao usuário

    Verifique se uma dessas opções atendera ao seu processo de importação de CT-e.

     

    Dúvidas estamos a disposição

    Equipe Service Desk Sankhya
    Sankhya Jiva Gestão

     

    1
    Ações de comentário Permalink
  • Avatar
    Lucas Borges

    Eu precisava que ao importar a nota fiscal o pedido de compra só ficasse como Não Pendente ao confirmar a nota, existe algum parâmetro para isso?

    Pois os pedidos de compra pendentes auxiliam na análise de giro, se eu importo para realizar essa pre-entrada e validação, na minha analise de giro considera que o pedido não está pendente mais e pede para que eu compre, sendo que o meu estoque não foi alimentado ainda.

    Aguardo retorno da comunidade.

    0
    Ações de comentário Permalink
  • Avatar
    Documentação Dti

    Olá, Lucas.

    O comportamento do Portal de Importação de XML é o mesmo da central, ou seja, não temos nenhum parâmetro que realize a ação mencionada no seu comentário, pois, assim, é evitado que um mesmo pedido seja ligado a mais de uma nota. Então, não será possível realizar a confirmação por falta de quantidades pendentes no pedido.

    0
    Ações de comentário Permalink
  • Avatar
    Lucas Borges

    Consegui resolver esse problema com um filtro no analise de giro, toda vez que eu vinculo o pedido a uma nota, automaticamente uma nota surge (sem confirmar) e o pedido deixa de ficar pendente, dessa forma eu considerei no filtro de compra pendente tanto o pedido pendente quanto a nota não confirmada, assim consegui resolver essa questão.

    de qualquer forma, obrigado pelo retorno.

    0
    Ações de comentário Permalink

Por favor, entre para comentar.