Regras para cálculo de diferencial de alíquotas entre UF's:
Em "Tipos de Operação - TOP" (Caminho de acesso: Comercial » Arquivo » Cadastros), na aba "Impostos", marque a opção "Calcular diferença de ICMS":
No cadastro do CFOP utilizado (Caminho de acesso: Comercial » Arquivo » Cadastros » CFOP) marque a opção "Calcular Diferença de ICMS":
Tenha cadastrado nas regras de cálculo de ICMS uma regra interna (Caminho de acesso: Comercial » Arquivo » Cadastros » Alíquotas » Alíquotas de ICMS).
Defina na tela "Empresa" (Caminho de acesso: Comercial » Preferências), na aba "Geração de ICMS/IPI", o método a ser utilizado:
- Por meio do campo "Método para Calcular Diferencial de Alíquota", define-se o embasamento para o cálculo do devido diferencial de alíquota nas entradas, considerando os cálculos de ICMS por dentro e por fora. Tem-se as seguintes opções:
Observação: O valor calculado é apresentado na nota, botão "outras opções" » "consultar/alterar dados dos impostos do item", campo "Valor de Diferencial" para o imposto ICMS.
Parâmetros:
Tela "Preferências": 'Configurações » Avançado'
Chave "Momento do cálculo do diferencial de alíquota - MOMCALCDIFALIQ": defina neste parâmetro o momento do cálculo do diferencial de alíquota, com uma das opções abaixo:
No livro
Na central
Na central e recálculo no livro
Sendo que, ao selecionar a opção "No livro", o sistema irá executar o calculo do diferencial de alíquotas apenas na Geração do livro (rotina: Geração ICMS/IPI), registrando o valor no campo Diferença ICMS da aba ICMS/IPI/ST da tela Cadastro Livro ICMS/IPI.
Se selecionada a opção "Na central", o sistema irá executar o cálculo do diferencial de alíquotas na nota, registrando o valor no campo "Valor de Diferencial" para o imposto ICMS da tabela de impostos (TGFDIN) e replicará o valor na geração do livro, sem refazer o cálculo.
Se selecionado a opção "Na central e recálculo no livro", o cálculo será executado na nota e posteriormente recalculado na geração do livro fiscal, seguindo a regra definida nas preferências da empresa, aba "Geração ICMS/IPI", campo "Método para Calcular Diferencial de Alíquota".
IMPORTANTE:
Para o cálculo da diferença de ICMS, o sistema usa as exceções abaixo, conforme definição das prioridades:
- por produto
- por grupo de produtos
- por grupo de ICMS do produto
- por grupo de ICMS do grupo de produto
- por capítulo do NCM
- por posição do NCM
- por NCM
- sem exceção
Já as exceções abaixo não são analisadas para o cálculo da diferença de ICMS:
- por perfil principal
- por TOP
- por TARE
- por cidade origem
- por cidade destino
- por grupo de ICMS do parceiro
- CONSUMIDOR
- Consumidor Contribuinte
- Produtor Rural
- por tipo de transporte de importação
- por cód. exceção NCM
Observação: Caso exista duas alíquotas sem exceção cadastradas, o sistema não aplicará o cálculo do Diferencial de Alíquota.
Comentários
4 comentários
O seu feedback será muito bem vindo para melhorarmos cada vez mais sua experiência. Muito obrigado! Equipe Sankhya.
Você escreveu:
“aonde fica o campo que demonstra o valor calculado ?”
Boa tarde Leonardo,
O valor calculado é apresentado na nota, botão "outras opções" >> "consultar/alterar dados dos impostos do item". Campo "Valor de Diferencial" para o imposto ICMS.
Muito interessante o seu comentário, já realizamos as devidas tratativas no artigo. Com vocês construímos juntos uma Central de ajuda mais completa e eficiente.
At.te
Equipe Central de Ajuda
"3- Ter cadastrado nas regras de cálculo de ICMS uma regra interna (Comercial » Arquivo » Cadastros » Alíquotas » Alíquotas de ICMS)"
Gostaria de saber o porquê de ter uma regra interna para essa parametrização de diferencial de aliquotas?!
Bom dia Maria do Carmo!
É preciso ter a regra interna para que o sistema realize o cálculo da diferença entre as Alíquotas.
* Demonstração de como o sistema chega na Alíquota de Diferencial:
ALÍQUOTA INTERNA (A regra é populada no campo TGFITE.IDALIICMSDIF): 20%
ALÍQUOTA DA OPERAÇÃO (A regra é populada no campo, caso tenha sido calculada pelo sistema TGFITE.IDALIQICMS): 12%
DIFERENÇA DAS ALÍQUOTAS: 20 - 12 = 8%
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