Problemas no cálculo de PIS/COFINS: Os CSTs devem ser iguais e não vazios

MENSAGEM:

Validar TGFDIN: Validação da TGFDIN. Nota Nro.Único: xxxxxx.
Problemas no cálculo de PIS/COFINS: Os CSTs devem ser iguais e não vazios.
PIS é obrigatório para NF-e.
COFINS é obrigatório para NF-e.
Procure o administrador do sistema.

SITUAÇÃO:

Ao tentar confirmar uma Nota Fiscal de Venda/Devolução, ocorre a mensagem.

SOLUÇÃO:

Para correção, siga as orientações abaixo, acessando as telas:

Comercial » Arquivo » Cadastros » Tipos de Operação - TOP

Aba "Impostos", campos: "TEM PIS" / "TEM COFINS": Marcados

Aba "Livros Fiscais", campo: "Atualização de Livro de ICMS": Configure de acordo com o movimento

Comercial » Preferências » Empresa

Aba: "Propriedades", campos: "Calcula PIS" / "Calcula COFINS": Marcados

Configurações » Cadastros » Produtos » Produtos

Aba: "Impostos", campos: "Grupo PIS" / "Grupo COFINS": Insira os respectivos grupos criados nas telas de alíquotas de PIS e COFINS, conforme orientados nos passos 4 e 5 que seguem abaixo. 

Tela "Alíquotas de PIS" (Comercial » Arquivo » Cadastros » Alíquotas):

Nessa tela deverá criar uma regra para o Grupo de PIS vinculado ao respectivo produto, para o tipo de movimento utilizado (Entrada ou Saída). Atente-se a compreender o processo atual da empresa, validando exceções por TOP. Parceiro, por exemplo.

Informe o Cód. sit. tributária compatível com suas operações. Vale destacar que essa informação deve ser validada com o Contador da empresa.

Tela "Alíquotas de COFINS" (Comercial » Arquivo » Cadastros » Alíquotas):  

• Nessa tela deverá criar uma regra para o Grupo de COFINS vinculado ao respectivo produto, para o tipo de movimento utilizado (Entrada ou Saída). Atente-se a compreender o processo atual da empresa, validando exceções por TOP. Parceiro, por exemplo.
• Informe o Cód. sit. tributária compatível com suas operações. Vale destacar que essa informação deve ser validada com o Contador da empresa.

Após os ajustes, redigite o cabeçalho da nota e teste a confirmação.

CAUSA:

Ocorre quando as configurações não estão adequadas, geralmente quando a regra está com CST's incoerentes com o tipo de movimentação ou as atualizações de livro fiscais da TOP não esta configurada.