Módulo: Armazéns Gerais > Rotinas 
Versão disponível: A partir da 4.3 Aqui você pode consultar todas as movimentações realizadas nos contratos; sendo que, a tela tem como informação o controle do "Saldo Disponível" do contrato de armazenagem considerando as entradas, saídas, variáveis de quebras e vínculos de estoque. A seguir, você poderá saber mais sobre essas e outras funcionalidades da Movimentação de Contratos:
Aba Armazenagem Aba Kit Serviços
Parâmetros que influenciam a rotina
Painel Principal
Para filtrar o contrato de sua preferência, utilize o campo "Contrato" no Painel de Filtros, dessa forma serão exibidos nos campos apresentados no Painel Principal, as informações do resultado do contrato de armazenagem filtrado.
Observação: Você pode definir que apenas empresas da sua escolha, sejam visualizadas pelos usuários. Basta realizar a criação de uma regra na tela Central de Certificações e em seguida, vinculá-la no(s) cadastro(s) do(s) usuário(s) desejado(s), por meio da aba Validações do Cadastro de Usuários.
Aba Entradas
Nessa aba, serão relacionadas todas as movimentações do tipo "N - Entradas" e "1 - NF Depósito" que atualizarão o estoque como entradas. Sendo que, o somatório das quantidades dessas movimentações é refletido no totalizador da tela no campo "Entradas" localizado no final da tela.
O registro da verificação de "Transgenia", fará parte das rotinas de classificação do produto, especificamente da soja, e pode apresentar os resultados "Positivo", "Negativo", "Declarado" ou "Participante".
Nota: Os dados da Transgenia serão obtidos da tela Laudo de Classificação. Já as informações das colunas "Peso Líquido", "Peso Bruto" e "Desconto", vêm da tela Pesagem.
Aba Saídas
Aqui, serão relacionadas todas as movimentações do tipo "3 - Saídas" que atualizarão o estoque como baixas. O somatório das quantidades dessas movimentações é refletido no totalizador da tela, sendo esse o campo "Saída".
Além de que, o registro da verificação de "Transgenia" fará parte das rotinas de classificação do produto, especificamente da soja, e pode apresentar os resultados "Positivo", "Negativo", "Declarado" ou "Participante".
Aba Quebras
Nessa aba, todas as notas de quebras já faturadas na tela "Apuração / Faturamento de Contratos" serão relacionadas. No entanto, até que ocorra a emissão da nota que é usualmente realizada após o encerramento das movimentações do contrato, o totalizador de Quebras refletirá a quantidade apurada de quebras em tempo real, o que influenciará como fator redutor do Saldo Disponível.
Aba Armazenagem
São apresentadas nessa aba, as notas fiscais de faturamento do serviço de armazenagem que estejam com o financeiro em aberto. Nos campos "Nro. Único", "Nro. Nota", "Dt. Negociação", "Dt. Vencimento", "Dt. Baixa", "Saldo Ref. Faturamento", "Vlr. Financeiro" e "Qtd. Vinculada" são apresentadas as informações das notas para que sejam tomadas as decisões. Além disso, o "Status" do faturamento da nota será apresentado como "Baixado" ou "Pendente".
A quantidade de notas calculadas, reflete no totalizador "Armazenagens" como fator redutor do Saldo Disponível do contrato, até que a baixa no financeiro seja efetivada. Sendo assim, confira abaixo a fórmula utilizada para o cálculo realizado:
Memória de Cálculo Qtd. Vinculada =
(Valor da Nota / Valor de cotação atual da moeda vinculada ao contrato) * Unidade de Conversão SC
Observação: Esse comportamento pode variar de acordo com o parâmetro "VINCNINFSALDO - Vínculo de estoque/armazenagem ñ influencia saldo?", em que, quando habilitado, a quantidade vinculada não irá deduzir o saldo de estoque disponível do contrato. Caso ele esteja desligado, a quantidade vinculada irá influenciar no estoque disponível.
Aba Kit Serviços
Nessa aba, você pode consultar as notas fiscais de faturamento do serviço de expedição/recepção que estejam com o financeiro em aberto. Provindo do valor em aberto, é feito um cálculo para vincular qual a quantidade de estoque necessária para cobrir uma eventual inadimplência do parceiro. Os campos "Nro. Único", "Nro. Nota", "Dt. Negociação", "Dt. Vencimento", "Dt. Baixa", "Saldo Ref. Faturamento", "Vlr. Financeiro" e "Qtd. Vinculada" apresentam as informações das notas para que sejam tomadas as decisões. Além disso, o "Status" do faturamento da nota será apresentado como "Baixado" ou "Pendente".
A Qtd. Vinculada reflete no totalizador Kit Serviços como fator redutor do Saldo Disponível do contrato, até que a baixa no financeiro seja efetivada, deste modo, este cálculo será realizado apenas para as linhas que estejam com o Status Pendente. Caso o Status esteja como Baixado, o resultado será "0,00". Observe a fórmula que será utilizada para o cálculo:
Memória de Cálculo Qtd. Vinculada =
(Valor da Nota / Valor de cotação atual da moeda vinculada ao contrato) * Unidade de Conversão SC
Aba Pedidos
Na aba Pedidos, são relacionadas todas as movimentações do tipo "2 - Pedido de Devolução". O somatório das quantidades dessas movimentações é refletido no totalizador da tela localizado no campo "Pedidos".
Através do campo "Movimento" você pode visualizar o Tipo de Movimento para armazenagem da respectiva TOP do pedido. Nos campos "Cód. Parc. Destinatário" e "Nome Parc. Destinatário" serão apresentadas as informações do parceiro destinatário inseridas no pedido de devolução gerados para o contrato. Além disso, no campo "Quebra" será exibido o valor de quebras sobre o saldo disponível de pedidos pendentes, conforme percentual e periodicidade definidos no respectivo contrato.
Aba Vínculos
Você poderá consultar nessa aba, os vínculos de estoque decorrentes das ações de bloqueio e desbloqueio realizadas na tela Bloqueio/Desbloqueio de Estoque. Caso haja Saldo bloqueado, o valor será refletido no totalizador "Vínculos de Estoque" e será um fator redutor do Saldo Disponível.
A linha "Estoque" será preenchida se na tela Apuração/Faturamento de Contratos, o campo "Tipo de Cobrança" da Expedição/Recepção for "Por Percentual" e o "Tipo de Apuração por Percentual" estiver como "Estoque", sendo que eles são definidos na tela Contratos de Armazenagem. Assim, esse total deve alimentar o totalizador Vínculos e influenciar no saldo disponível do contrato.
A linha "Serviços" também será preenchida de acordo com a apuração realizada na tela Apuração/Faturamento de Contratos, por meio do campo "Tipo de Cobrança" da Expedição/Recepção caso ele esteja definido como Por Percentual, e o Tipo de Apuração por Percentual estiver marcado como Serviços; esse total não deve alimentar o totalizador "Vínculos" e não deverá influenciar no saldo disponível do contrato.
Totalizadores
Aqui temos os totalizadores da tela, sendo que, o totalizador "Entradas Físicas" exibe os lançamentos do tipo "N" e "1" que atualizam o Estoque como "Entrar".
O totalizador "Entradas Fiscais", apresentará os lançamentos do tipo 1 que atualizam o Fiscal como "Livro de Entrada" menos os lançamentos do tipo 3 que atualizam o Fiscal como "Livro de Saída" e não atualizam estoque.
Já o totalizador "Diferença Físico x Fiscal", exibe o valor de diferença entre os dois totalizadores informados acima.
Aba Impurezas
Importante: Essa aba ficará disponível após habilitar o parâmetro "Emite nota de impureza? - EMITENFIMPUREZA".
Nessa aba, serão relacionadas todas as movimentações de entradas e saídas de impurezas lançadas para o contrato filtrado.
Além disso, também são apresentados os totalizadores de Entradas e Saídas deste tipo de operação, bem como, o campo "Saldo Impurezas", que será calculado pela diferença entre eles. Considere ainda que, o Saldo Impurezas não irá impactar no saldo disponível do contrato.
Parâmetros que influenciam a rotina
Por meio do parâmetro "Arredondar valores de apuração de armazenagem - ARMARREDVAL", você pode optar por arredondar ou truncar os valores apurados nessa rotina de acordo com as seguintes opções:
- Nenhum;
- Arredondamento pra mais;
- Arredondamento padrão;
- Truncar.
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