Movimentação de Contratos

Esta tela está disponível para utilização a partir da versão 4.3

Armazéns Gerais > Rotinas

Aqui você pode consultar todas as movimentações realizadas nos contratos; sendo que, a tela tem como informação o controle do "Saldo Disponível" do contrato de armazenagem considerando as entradas, saídas, variáveis de quebras e vínculos de estoque. A seguir, você poderá saber mais sobre essas e outras funcionalidades da Movimentação de Contratos:

Painel Principal                                                                Aba Entradas

Aba Saídas                                                                        Aba Quebras

Aba Armazenagem                                                         Aba Kit Serviços

Aba Pedidos                                                                     Aba Vínculos

Aba Impurezas                                                                Totalizadores

Parâmetros que influenciam a rotina

Painel Principal

Para filtrar o contrato de sua preferência, utilize o campo "Contrato" no Painel de Filtros, dessa forma serão exibidos nos campos apresentados no Painel Principal, as informações do resultado do contrato de armazenagem filtrado.

Observação: Você pode definir que apenas empresas da sua escolha, sejam visualizadas pelos usuários. Basta realizar a criação de uma regra na tela Central de Certificações e em seguida, vinculá-la no(s) cadastro(s) do(s) usuário(s) desejado(s), por meio da aba Validações do Cadastro de Usuários. 

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Aba Entradas

Nessa aba, serão relacionadas todas as movimentações do tipo "N - Entradas" e "1 - NF Depósito" que atualizarão o estoque como entradas. Sendo que, o somatório das quantidades dessas movimentações é refletido no totalizador da tela no campo "Entradas" localizado no final da tela. 

O registro da verificação de "Transgenia", fará parte das rotinas de classificação do produto, especificamente da soja, e pode apresentar os resultados "Positivo", "Negativo", "Declarado" ou "Participante".

Nota: Os dados da Transgenia serão obtidos da tela Laudo de Classificação. Já as informações das colunas "Peso Líquido", "Peso Bruto" e "Desconto", vêm da tela Pesagem.

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Aba Saídas

Aqui, serão relacionadas todas as movimentações do tipo "3 - Saídas" que atualizarão o estoque como baixas. O somatório das quantidades dessas movimentações é refletido no totalizador da tela, sendo esse o campo "Saída".

Além de que, o registro da verificação de "Transgenia" fará parte das rotinas de classificação do produto, especificamente da soja, e pode apresentar os resultados "Positivo", "Negativo", "Declarado" ou "Participante".

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Aba Quebras

Nessa aba, todas as notas de quebras já faturadas na tela "Apuração / Faturamento de Contratos" serão relacionadas. No entanto, até que ocorra a emissão da nota que é usualmente realizada após o encerramento das movimentações do contrato, o totalizador de Quebras refletirá a quantidade apurada de quebras em tempo real, o que influenciará como fator redutor do Saldo Disponível.

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Aba Armazenagem

São apresentadas nessa aba, as notas fiscais de faturamento do serviço de armazenagem que estejam com o financeiro em aberto.

A quantidade de notas calculadas, reflete no totalizador "Armazenagens" como fator redutor do Saldo Disponível do contrato, até que a baixa no financeiro seja efetivada. Sendo assim, confira abaixo a fórmula utilizada para o cálculo realizado:

Memória de Cálculo Qtd. Vinculada = (Valor da Nota / Valor de cotação atual da moeda vinculada ao contrato) * Unidade de Conversão SC

Observação: Esse comportamento pode variar de acordo com o parâmetro "VINCNINFSALDO - Vínculo de estoque/armazenagem ñ influencia saldo?", em que, quando habilitado, a quantidade vinculada não irá deduzir o saldo de estoque disponível do contrato. Caso ele esteja desligado, a quantidade vinculada irá influenciar no estoque disponível.

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Aba Kit Serviços

Nessa aba, você pode consultar as notas fiscais de faturamento do serviço de expedição/recepção que estejam com o financeiro em aberto. Provindo do valor em aberto, é feito um cálculo para vincular qual a quantidade de estoque necessária para cobrir uma eventual inadimplência do parceiro.

A quantidade calculada reflete no totalizador "Kit de Serviços" como fator redutor do Saldo Disponível do contrato, até que a baixa no financeiro seja efetivada. Assim, observe a fórmula que será utilizada para o cálculo:

Memória de Cálculo Qtd. Vinculada = (Valor da Nota / Valor de cotação atual da moeda vinculada ao contrato) * Unidade de Conversão SC

Nota: Quando o parâmetro VINCNINFSALDO - Vínculo de estoque/armazenagem ñ influencia saldo? for ligado, a quantidade vinculada não irá deduzir o saldo de estoque disponível do contrato; se desligado, a quantidade vinculada irá influenciar no estoque disponível.

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Aba Pedidos

Na aba Pedidos, são relacionadas todas as movimentações do tipo "2 - Pedido de Devolução". O somatório das quantidades dessas movimentações é refletido no totalizador da tela localizado no campo "Pedidos".

Através do campo "Movimento" você pode visualizar o Tipo de Movimento para armazenagem da respectiva TOP do pedido. Além disso, as informações do parceiro destinatário inseridos no pedido de devolução gerados para o contrato serão apresentados nos campos "Cód. Parc. Destinatário" e "Nome Parc. Destinatário".

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Aba Vínculos

Você poderá consultar nessa aba, os vínculos de estoque decorrentes das ações de bloqueio e desbloqueio realizadas na tela Bloqueio/Desbloqueio de Estoque. Caso haja Saldo bloqueado, o valor será refletido no totalizador "Vínculos de Estoque" e será um fator redutor do Saldo Disponível.

A linha "Estoque" será preenchida se na tela Apuração/Faturamento de Contratos, o campo "Tipo de Cobrança" da Expedição/Recepção for "Por Percentual" e o "Tipo de Apuração por Percentual" estiver como "Estoque", sendo que eles são definidos na tela Contratos de Armazenagem. Assim, esse total deve alimentar o totalizador Vínculos e influenciar no saldo disponível do contrato.

A linha "Serviços" também será preenchida de acordo com a apuração realizada na tela Apuração/Faturamento de Contratos, por meio do campo "Tipo de Cobrança" da Expedição/Recepção caso ele esteja definido como Por Percentual, e o Tipo de Apuração por Percentual estiver marcado como Serviços; esse total não deve alimentar o totalizador "Vínculos" e não deverá influenciar no saldo disponível do contrato.

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Totalizadores

Aqui temos os totalizadores da tela, sendo que, o totalizador "Entradas Físicas" exibe os lançamentos do tipo "N" e "1" que atualizam o Estoque como "Entrar".

O totalizador "Entradas Fiscais", apresentará os lançamentos do tipo 1 que atualizam o Fiscal como "Livro de Entrada" menos os lançamentos do tipo 3 que atualizam o Fiscal como "Livro de Saída" e não atualizam estoque.

Já o totalizador "Diferença Físico x Fiscal", exibe o valor de diferença entre os dois totalizadores informados acima.

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Aba Impurezas

Importante: Essa aba ficará disponível após habilitar o parâmetro "Emite nota de impureza? - EMITENFIMPUREZA". 

Nessa aba, serão relacionadas todas as movimentações de entradas e saídas de impurezas lançadas para o contrato filtrado.

Além disso, também são apresentados os totalizadores de Entradas e Saídas deste tipo de operação, bem como, o campo "Saldo Impurezas", que será calculado pela diferença entre eles. Considere ainda que, o Saldo Impurezas não irá impactar no saldo disponível do contrato.

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Parâmetros que influenciam a rotina

Por meio do parâmetro "Arredondar valores de apuração de armazenagem - ARMARREDVAL", você pode optar por arredondar ou truncar os valores apurados nessa rotina de acordo com as seguintes opções:

• Nenhum;
• Arredondamento pra mais;
• Arredondamento padrão;
• Truncar.

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