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Armazéns Gerais > Rotinas
Aqui você pode consultar todas as movimentações realizadas nos contratos; sendo que, a tela tem como informação o controle do "Saldo Disponível" do contrato de armazenagem considerando as entradas, saídas, variáveis de quebras e vínculos de estoque. A seguir, você poderá saber mais sobre essas e outras funcionalidades da Movimentação de Contratos:
Aba Armazenagem Aba Kit Serviços
Parâmetros que influenciam a rotina
Painel Principal
Para filtrar o contrato de sua preferência, utilize o campo "Contrato" no Painel de Filtros, dessa forma serão exibidos nos campos apresentados no Painel Principal, as informações do resultado do contrato de armazenagem filtrado.
Observação: Você pode definir que apenas empresas da sua escolha sejam visualizadas pelos usuários. Basta realizar a criação de uma regra na tela Central de Certificações e em seguida, vinculá-la no(s) cadastro(s) do(s) usuário(s) desejado(s), por meio da aba Validações do Cadastro de Usuários.
Aba Entradas
Nessa aba, serão relacionadas todas as movimentações do tipo "N - Entradas" e "1 - NF Depósito" que atualizarão o estoque como entradas. Sendo que, o somatório das quantidades dessas movimentações é refletido no totalizador da tela no campo "Entradas" localizado no final da tela.
O registro da verificação de "Transgenia", fará parte das rotinas de classificação do produto, especificamente da soja, e pode apresentar os resultados "Positivo", "Negativo", "Declarado" ou "Participante".
Nota: Os dados da Transgenia serão obtidos da tela Laudo de Classificação. Já as informações das colunas "Peso Líquido", "Peso Bruto" e "Desconto", vêm da tela Pesagem.
Aba Saídas
Aqui, serão relacionadas todas as movimentações do tipo "3 - Saídas" que atualizarão o estoque como baixas. O somatório das quantidades dessas movimentações é refletido no totalizador da tela, sendo esse o campo "Saída".
Além de que, o registro da verificação de "Transgenia" fará parte das rotinas de classificação do produto, especificamente da soja, e pode apresentar os resultados "Positivo", "Negativo", "Declarado" ou "Participante".
Aba Quebras
Nessa aba, todas as notas de quebras já faturadas na tela "Apuração / Faturamento de Contratos" serão relacionadas. No entanto, até que ocorra a emissão da nota que usualmente é realizada após o encerramento das movimentações do contrato, o totalizador de Quebras refletirá a quantidade apurada de quebras em tempo real, o que influenciará como fator redutor do Saldo Disponível.
Aba Armazenagem
São apresentadas nessa aba, as notas fiscais de faturamento do serviço de armazenagem que estejam com o financeiro em aberto.
A quantidade de notas calculadas, reflete no totalizador "Armazenagens" como fator redutor do Saldo Disponível do contrato, até que a baixa no financeiro seja efetivada. Sendo assim, confira abaixo a fórmula utilizada para o cálculo realizado:
Memória de Cálculo Qtd. Vinculada = (Valor da Nota / Valor de cotação atual da moeda vinculada ao contrato) * Unidade de Conversão SC
Observação: Esse comportamento pode variar de acordo com o parâmetro "VINCNINFSALDO - Vínculo de estoque/armazenagem ñ influencia saldo?", em que, quando habilitado, a quantidade vinculada não irá deduzir o saldo de estoque disponível do contrato. Caso ele esteja desligado, a quantidade vinculada irá influenciar no estoque disponível.
Aba Kit Serviços
Nessa aba, você pode consultar as notas fiscais de faturamento do serviço de expedição/recepção que estejam com o financeiro em aberto. Provindo do valor em aberto, é feito um cálculo para vincular qual a quantidade de estoque necessária para cobrir uma eventual inadimplência do parceiro.
A quantidade calculada reflete no totalizador "Kit de Serviços" como fator redutor do Saldo Disponível do contrato, até que a baixa no financeiro seja efetivada. Assim, observe a fórmula que será utilizada para o cálculo:
Memória de Cálculo Qtd. Vinculada = (Valor da Nota / Valor de cotação atual da moeda vinculada ao contrato) * Unidade de Conversão SC
Nota: Quando o parâmetro VINCNINFSALDO - Vínculo de estoque/armazenagem ñ influencia saldo? for ligado, a quantidade vinculada não irá deduzir o saldo de estoque disponível do contrato; se desligado, a quantidade vinculada irá influenciar no estoque disponível.
Aba Pedidos
Na aba Pedidos, são relacionadas todas as movimentações do tipo "2 - Pedido de Devolução". O somatório das quantidades dessas movimentações é refletido no totalizador da tela localizado no campo "Pedidos".
Através do campo "Movimento" você pode visualizar o Tipo de Movimento para armazenagem da respectiva TOP do pedido. Além disso, as informações do parceiro destinatário inseridos no pedido de devolução gerados para o contrato serão apresentados nos campos "Cód. Parc. Destinatário" e "Nome Parc. Destinatário".
Aba Vínculos
Você poderá consultar nessa aba, os vínculos de estoque decorrentes das ações de bloqueio e desbloqueio realizadas na tela Bloqueio/Desbloqueio de Estoque. Caso haja Saldo bloqueado, o valor será refletido no totalizador "Vínculos de Estoque" e será um fator redutor do Saldo Disponível.
A linha "Estoque" será preenchida se na tela Apuração/Faturamento de Contratos, o campo "Tipo de Cobrança" da Expedição/Recepção for "Por Percentual" e o "Tipo de Apuração por Percentual" estiver como "Estoque", sendo que eles são definidos na tela Contratos de Armazenagem. Assim, esse total deve alimentar o totalizador Vínculos e influenciar no saldo disponível do contrato.
A linha "Serviços" também será preenchida de acordo com a apuração realizada na tela Apuração/Faturamento de Contratos, por meio do campo "Tipo de Cobrança" da Expedição/Recepção caso ele esteja definido como Por Percentual, e o Tipo de Apuração por Percentual estiver marcado como Serviços; esse total não deve alimentar o totalizador "Vínculos" e não deverá influenciar no saldo disponível do contrato.
Totalizadores
Aqui temos os totalizadores da tela, sendo que, o totalizador "Entradas Físicas" exibe os lançamentos do tipo "N" e "1" que atualizam o Estoque como "Entrar".
O totalizador "Entradas Fiscais", apresentará os lançamentos do tipo 1 que atualizam o Fiscal como "Livro de Entrada" menos os lançamentos do tipo 3 que atualizam o Fiscal como "Livro de Saída" e não atualizam estoque.
Já o totalizador "Diferença Físico x Fiscal", exibe o valor de diferença entre os dois totalizadores informados acima.
Aba Impurezas
Importante: Esta aba ficará disponível após habilitar o parâmetro "Emite nota de impureza? - EMITENFIMPUREZA". Além de exibir o filtro "Devolução de Impurezas" no Painel de Filtros e no campo "Tipo de Movimentação", a opção "Devolução de Impurezas" na tela Pesagem.
Nessa aba, você irá consultar as notas de entradas e saídas movimentadas no contrato filtrado. Considere também que, o saldo exibido não impacta o saldo disponível do contrato.
Referente à Impureza, esta é uma caraterística analisável no Laudo de Classificação e é gerada após o apontamento de um resultado de impurezas que gere um desconto sobre a carga recebida. Assim, a partir da Pesagem, serão gerados os documentos de Romaneio e notas de Impurezas.
A emissão da nota de Impureza permite que a devolução da quantidade descontada seja realizada, sendo que, o documento emitido atualiza o estoque físico, mas não o fiscal, seja ele na entrada ou saída do grão. Desta forma, observe abaixo um exemplo de pesagem com Romaneio e Impureza:
Peso Bruto do Veículo: 40.000 Kg
Tara: 10.000 Kg
Peso Líquido: 30.000 Kg
Descontos: Umidade (100 Kg) + Avariados (100 Kg) + Impurezas (150 Kg) = 350 Kg
Peso Corrigido Final = 29.650 Kg (40.000 Kg - 10.000 Kg - 350 Kg)
Quantidade do Romaneio: 29.650 Kg
Quantidade da Nota de Impureza: 150 Kg
O faturamento irá referenciar as notas de entrada de impurezas do respectivo contrato e poderá ocorrer de duas formas:
- Por meio do FIFO, o que consumirá automaticamente o saldo da mais antiga para a mais nova, a considerar o "Nº único" das notas até que a quantidade do Peso Corrigido ou Peso Rateio sejam apurados se houverem mais de um contrato vinculado;
- E manual, o que permitirá que você escolha partir de quais notas deseja realizar o faturamento. Para isso, realize a habilitação da marcação Selecionar notas para devolução e realize a listagem das notas de entrada de impurezas do contrato.
Parâmetros que influenciam a rotina
Por meio do parâmetro "Arredondar valores de apuração de armazenagem - ARMARREDVAL", você pode optar por arredondar ou truncar os valores apurados nessa rotina de acordo com as seguintes opções:
- Nenhum;
- Arredondamento pra mais;
- Arredondamento padrão;
- Truncar.
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