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Armazéns Gerais > Cadastros
Toda movimentação deve ter como premissa o registro do contrato realizado junto ao cliente. Esse contrato irá conter as diretrizes negociadas entre as partes e irá determinar o comportamento do sistema em relação ao controle e às ações pertinentes à operação.
Para facilitar sua navegação nas funcionalidades dessa tela, acesse os links abaixo:
Cabeçalho do Contrato Aba Propriedades
Cabeçalho do Contrato
O campo "Número do contrato" é preenchido automaticamente e de forma sequencial, para indicar o número do Contrato de Armazenagem.
Através do campo "Produto", você vincula um Produto a um Contrato de Armazenagem.
O campo "Empresa" é destinado à Empresa relacionada ao respectivo Contrato de Armazenagem.
Observação: É possível limitar o acesso dos usuários dessa tela para que eles possam visualizar apenas o(s) registro(s) da(s) empresa(s) desejadas. Para essa ação, é necessário criar uma regra na tela Central de Certificações e, em seguida, vinculá-la no cadastro do(s) usuário(s) desejado(s) por meio da aba Validações.
No campo "Situação do contrato", você seleciona a situação atual do Contrato que pode ser "Ativo", "Cancelado" ou "Finalizado".
O campo "Tipo de Armazenador" é apenas informativo e tem as seguintes opções:
- Depositante: Quando o Parceiro é o próprio responsável pelo envio do produto para o armazém.
- Comprador: Quando o contrato origina-se de uma transferência de titularidade de estoque disponível no armazém em nome de outro parceiro.
Indique a "Safra" à qual o Contrato de Armazenagem pertence. Faça esse cadastro na tela Safras.
Informe o "Parceiro" do respectivo Contrato de Armazenagem.
O campo "Inscrição Estadual" é de preenchimento automático e exibirá a Inscrição Estadual do Parceiro informado no Contrato.
O campo "Endereço" exibe o Endereço do Parceiro informado no Contrato, sendo também de preenchimento automático pelo sistema.
Aba Propriedades
No campo "Contrato Interno", informe o número do contrato interno utilizado por cada empresa.
Os campos "Data do contrato" e "Data de término" são informativos, referente ao período de vigência do contrato.
Indique no campo "Padrão de Classificação" o Padrão de Classificação a ser aplicado no contrato. Esse cadastro é feito previamente na tela Padrões de Classificação. Essa informação influenciará no laudo de classificação dos produtos recebidos no armazém.
Informe no campo "Unidade de Conversão p/ SC" o valor pelo qual o Peso em Kg deverá ser dividido para conversão da quantidade em SC.
O campo "Moeda" lista todos os valores de moedas cadastrados do Tipo igual à Valor e será utilizado na valorização do estoque disponível, considerando a cotação atual dos produtos.
No campo "Pedidos de Captação", serão listados todos os pedidos confirmados do respectivo parceiro e produto do contrato, cujo o Tipo de Operação-TOP esteja informada no parâmetro "Tops de PDs de Captação-TOPSCAPTACAO".
A marcação "Valida pendência financeira x estoque disponível" define se, na emissão das notas de saída, o contrato estará sujeito à liberação caso o valor do estoque disponível seja menor do que a pendência financeira do parceiro.
Nota: Caso o parâmetro "Incluir na validação de pendências financeiras x estoque disponível valor serviços - VALPENFINEXPRECARM" esteja ligado, além do valor já faturado em aberto, o sistema considerará para esta validação, os valores já apurados e pendentes de faturamento para os serviços de Expedição/Recepção e Armazenagem na tela Apuração/Faturamento de Contratos.
Os campos "Tipo de Título" e "Tipo de Negociação" buscarão os tipos de títulos e tipos de negociação cadastrados previamente e serão utilizados no Cabeçalho das Notas de Movimentações.
Os campos "Natureza", "Centro de Resultado" e "Projeto" são padrões de classificação do sistema e deverão ser utilizados no cabeçalho das notas de movimentações.
O campo "Contato" é obrigatório para indicação do contato do Parceiro responsável pelo Contrato de Armazenagem. Para isso, esse contato necessita estar previamente configurado na tela Cadastro de Parceiros, aba Contatos.
O campo "CIF / FOB" é indicativo do tipo de transporte do Contrato de Armazenagem. As notas relacionadas às movimentações do contrato deverão utilizar essa informação para preenchimento do respectivo campo no lançamento.
Aba Quebras
O campo "Tipo de Quebra" é destinado à informação de qual tipo de quebra será aplicada ao contrato, que poderá ser:
- Quebra de Massa: A fórmula é ((Méd. Pond. Ui - Méd. Pond. UF) / (100 - Méd. Pond. Uf)) * 100, onde Méd. Pond. Ui = média ponderada da umidade inicial e Méd. Pond. Uf = média ponderada da umidade final.
Observação: A quebra de massa é calculada apenas sobre o valor líquido, após os descontos inerentes ao processo de qualidade.
- Quebra-Técnica: A fórmula é Saldo de Estoque do período x % Quebra Técnica informado no campo do Contrato. A Quebra Técnica visa corrigir o estoque do cliente, devido à perda de umidade no processo de armazenamento. Seus descontos são realizados conforme periodicidade e percentual acordado em contrato. Além disso, com esta opção indicada o campo "Tipo de Isenção" será habilitado.
Observação: Para ativar a apuração de quebras sobre os pedidos de devolução gerados em contratos que tenham Tipo de Quebra igual a Quebra Técnica, ligue o parâmetro "Apurar Quebra Técnica sobre Pedido de Devolução - APURQTPEDOL". Esta apuração irá considerar a Periodicidade de Desconto e o % Quebra-Técnica parametrizados e neste caso, não haverá tratativas para cobrança proporcional e período de isenção.
- Quebra de Transbordo: A fórmula é Entradas x % informada no campo do contrato.
- Isento: Esta opção indica a isenção de quebras no contrato. Dessa forma, ao selecionar esta opção todos os demais campos da aba serão desabilitados para edição.
O campo "% Quebra Técnica" destina-se à informação do percentual a ser aplicado na Quebra Técnica.
Informe no campo "% Umidade Padrão" o percentual de umidade padrão a ser considerado na fórmula para cálculo da Quebra de Massa.
Ao selecionar no campo Tipo de Quebra a opção Quebra- Técnica, você poderá informar se o "Tipo de Isenção" será "Por dias" ou "Por períodos".
Observação: Quando a opção Por períodos estiver informada o campo Cobrar Proporcional será desabilitado.
O campo "Prazo de Carência" é destinado à informação do período de carência a ser considerado no cálculo da Quebra-Técnica.
No campo "Periodicidade de Desconto" temos as seguintes opções:
- Diária: Apuração diária.
- Quinzenal: 1º ao 15º dia e 16º ao último dia do mês, com apuração nos dias 16 e 1, respectivamente.
- Mensal: 1º ao último dia do mês, com apuração no dia 1 do mês subsequente.
A marcação "Cobrar Proporcional" é indicativa para aplicação promocional do percentual de Quebra-Técnica, considerando a data de entrada da movimentação e periodicidade de apuração.
O campo "% Quebra Transbordo" destina-se à informação do percentual a ser aplicado na Quebra de Transbordo.
O campo "Característica Analisável" será habilitado apenas quando o Tipo de Quebra for igual à "Quebra de Massa".
Observação: Quando o parâmetro "Configuração de Quebra-Técnica por Produto - CONQTPROD" estiver ligado, os campos mencionados terão o seguinte comportamento:
- Se o campo Tipo de Quebra estiver com a opção Quebra-Técnica selecionada, os campos % de Quebra Técnica e Periodicidade de Desconto ficarão desabilitados.
- Quando você salvar o contrato, o campo % Quebra Técnica será preenchido com o valor percentual definido para o respectivo produto no campo % Quebra Técnica, localizado na sub-aba Estoque, aba Medidas e Estoque da tela de Cadastro de Produtos.
- O campo Periodicidade de Desconto será definido com a alternativa "Quinzenal".
- Os valores de %Quebra Técnica por produto serão apresentados nas apurações, para o Tipo de Apuração "Quebras" da tela Apuração/Faturamento de Contratos.
Importante: Caso você realize qualquer alteração nesta aba para um contrato Ativo, o sistema exibirá uma mensagem informando que será feito o reprocessamento da quebra ao confirmar esta operação. Lembrando que, para que os contratos ativos e configurados com o Tipo de Quebra igual à Quebra Técnica sejam reprocessados, você deverá ter configurado a execução dos processamentos de Quebras com a opção "Diariamente" na tela Controle de Jobs.
Aba Serviços
O campo "Tipo de Cobrança" pode ser "Por valor", "Percentual" ou "Isento".
Observação: Ao selecionar a opção Isento, todos os demais campos desta sub-aba serão desabilitados para edição.
Em "Tipo de Apuração por Percentual", você poderá selecionar uma das seguintes opções:
- Estoque: Por meio dessa opção, a retenção irá ocorrer em uma apuração posterior à entrada das notas, conforme definido no campo "Percentual (%)" da tela Tabela de Preços por Umidade, deduzindo a quantidade retida do saldo disponível no momento.
- Serviço: Se você selecionar essa opção, a retenção será realizada diretamente na pesagem, seguindo o campo Percentual (%) da tela Tabela de Preços por Umidade, porém, de forma a considerar a quantidade retida na entrada do romaneio no estoque.
A "Tabela de Preços por Umidade" é destinada à informação da tabela de preços por umidade, sendo que, deverão ser cadastradas previamente na tela Tabela de Preços Por Umidade.
No campo "Periodicidade de Cobrança" temos as opções abaixo:
- Quinzenal: 1º ao 15º dia e 16º ao último dia do mês, com apuração nos dias 16 e 1, respectivamente.
- Mensal: 1º ao último dia do mês, com apuração no dia 1 do mês subsequente.
- Final do Contrato: Após finalizar as movimentações do contrato.
Os campos "Centro de Resultado" e "Natureza" são padrões de classificação do sistema e deverão ser utilizados no Cabeçalho das Notas de Faturamento de Serviço.
Os campos "Tipo de título" e "Tipo negociação" irão listar os tipos de títulos e tipos de negociação cadastrados no sistema e deverão ser utilizados no Cabeçalho das Notas de Faturamento de Serviço.
No campo "Serviço", informe o serviço que será utilizado no faturamento das notas de Expedição/Recepção.
A marcação "Apurar por peso líquido" indica se a apuração dos serviços deverá ser feita sobre o peso líquido (antes da aplicação dos descontos do laudo de classificação) ou sobre o peso corrigido apurado (considerando os descontos do laudo de classificação).
O campo "Data Referência Faturamento" será preenchido com a última referência faturada das notas de serviços de Expedição/Recepção do contrato.
O campo "Tipo de Cobrança" possui as seguintes opções:
- Isento: Selecionando esta opção todos os demais campos desta sub-aba serão desabilitados para edição.
- Sobre o saldo: Indicando esta opção a "Periodicidade de Cobrança" só poderá ser "Quinzenal" ou "Mensal".
- Sobre a entrada: Quando esta opção for escolhida, desabilitará o campo "Períodos de Carência".
No campo Periodicidade de Cobrança temos as seguintes opções:
- Quinzenal: 1º ao 15º dia e 16° ao último dia do mês, com apuração nos dias 16 e 1, respectivamente.
- Mensal: 1º ao último dia do mês, com apuração no dia 1 do mês subsequente.
- Final do Contrato: Após finalizar as movimentações do contrato.
No campo "Períodos de Carência" teremos a informação do período de carência a ser considerado no cálculo da cobrança de armazenagem.
Os campos "Centro de Resultado" e "Natureza" são padrões de classificação do sistema e deverão ser utilizados no Cabeçalho das Notas de Faturamento de Serviço.
Os campos "Tipo de título" e "Tipo negociação" irão listar os tipos de títulos e tipos de negociação cadastrados no sistema e deverão ser utilizados no Cabeçalho das Notas de Faturamento de Serviço.
A marcação "Apurar por peso líquido" indica se a apuração dos serviços deverá ser feita sobre o peso líquido (antes da aplicação dos descontos do laudo de classificação) ou sobre o peso corrigido apurado (considerando os descontos do laudo de classificação).
O campo "Data Referência Faturamento" será preenchido com a última referência faturada das notas de serviços de armazenagem do contrato.
Na sub-aba "Preço", temos os seguintes campos:
Referência: Informe a data de referência que equivale o preço a ser considerado.
Valor: Informe o Preço por SC a ser cobrado a título de serviço de armazenagem.
Serviço: Serão listados nesse campo, os serviços que poderão ser utilizados no faturamento das notas de armazenagem.
Botão Outras Opções...
Através do botão 
"Outras Opções...", localizado no topo da tela, você poderá "Gerar Pedido de Armazenagem" a partir do Contrato de Armazenagem. Acionando a opção desse botão, será aberto o pop-up abaixo:
Preenchendo as informações do pop-up acima, você pode gerar o pedido de armazenagem para que ele seja lançado no Portal Armazéns com as respectivas informações.
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