Apuração / Faturamento de Contratos

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Nessa tela, pode-se realizar determinados tipos de apuração do armazém. Sendo que, o faturamento deles ocorrerá para todos os títulos que serão apresentados na grade e caso algum erro seja encontrado em um dos contratos, o sistema não irá prosseguir com o faturamento até que o erro seja tratado ou o respectivo contrato, seja removido.

Ainda nessa tela, é possível limitar a visualização de determinados usuários para que sejam apresentadas apenas as empresas que são pertinentes a ele. Para tal ação, é necessário criar uma regra na tela Central de Certificações e em seguida vincular a regra no cadastro do(s) usuário(s) desejado(s) por meio da aba Validações, da tela Usuários.

Painel de Filtros

Para que as informações sejam apresentadas no Painel Apurações de Contrato, clique em "Aplicar" ou informe os campos do Painel de Filtros, para refinar as buscas.

A seguir, saiba a respeito de cada seção do Painel de Filtros: 

Filtros Rápidos

Restrinja a busca de acordo com a "Empresa", "Parceiro", "Safra" e especifique o "Contrato" desejado ou apenas clique em "Aplicar" para visualizar o histórico de apurações dos Contratos de Armazéns de Grãos apurados até o momento.

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Tipo de apuração

Aqui, selecione o "Tipo de Apuração", conforme as opções apresentadas abaixo. Para os tipos de apuração "Expedição/Recepção" e "Armazenagem", pode-se utilizar também o filtro "Período" inicial e final. 

Expedição/Recepção

Ao selecionar essa opção, o sistema trará as apurações dos serviços de expedição/recepção do armazém, conforme configurações pré-definidas na rotina Contratos de Armazéns de Grãos. Serão exibidas 2 grades; a primeira apresenta o consolidado de cada contrato por período de apuração e a segunda o detalhamento da memória de cálculo dos valores apurados, exibindo em ambas os totalizadores com o somatório dessas apurações.

Observação: nessa opção serão listados apenas os contratos que tenham o campo "Tipo de Cobrança" marcado com uma opção diferente de "Isento" (aba Serviços, sub-aba "Expedição/Recepção" da tela Contratos de Armazéns de Grãos).

Observação: na apuração de serviço de expedição/recepção, o valor cobrado para cada nota será baseado no resultado que foi apontado no Laudo de Classificação, considerando a "Característica Analisável" vinculada à Tabela de Preços por Umidade do respectivo Contrato de Armazenagem.

As informações de Natureza, CR, Projeto, Tipo de Título e Tipo de Negociação do cabeçalho da nota, deverão levar em consideração os dados cadastrados no contrato. 

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Armazenagem

Escolhendo essa opção, o sistema irá trazer as apurações dos serviços de armazenagem do armazém, conforme configurações pré-definidas na rotina Contratos de Armazéns de Grãos. Serão exibidas 2 grades; a primeira apresenta o consolidado de cada contrato por período de apuração e a segunda o detalhamento da memória de cálculo dos valores apurados, exibindo em ambas os totalizadores com o somatório dessas apurações.

Observação: nessa opção serão listados apenas os contratos que tenham o campo "Tipo de Cobrança" marcado com uma opção diferente de "Isento" (aba Serviços, sub-aba "Armazenagem" da tela Contratos de Armazéns de Grãos).

Pode-se definir nos filtros o contrato que deseja faturar ou clicar no botão "Aplicar" para visualizar os contratos apurados e não faturados até o momento.

As informações de Natureza, CR, Projeto, Tipo de Título e Tipo de Negociação do cabeçalho da nota, deverão levar em consideração os dados cadastrados no contrato. 

As colunas "Tipo de Cobrança" e "Períodos de Carência" trazem as configurações realizadas no Contrato de Armazenagem.

Os itens serão compostos pelas informações contidas na aba Serviços, sub-aba "Expedição/Recepção" da tela Contratos de Armazéns de Grãos.

Com os contratos selecionados, ao clicar em "Faturar", será aberto um pop-up para que se possa gerar as notas fiscais de serviço que irão ser consolidadas no Portal Armazéns.

As TOP's disponíveis para faturamento desse tipo de apuração serão aquelas em que a opção "Armazenagem" estiver selecionada no campo "Tipo de Movimento Armazenagem", sendo que essas devem ser do Tipo de Movimento "Faturamento".

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Quebras

Com essa opção, o sistema irá trazer as apurações referente às quebras do contrato, de acordo com configurações previamente definidas na rotina Contratos de Armazéns de Grãos, aba Quebras. Duas grades serão exibidas; a primeira exibe o consolidado de cada contrato por período de apuração e tipo de quebra e a segunda, o detalhamento da memória de cálculo dos valores apurados.

Observação: nessa opção serão listados apenas os contratos que tenham o campo "Tipo de Cobrança" marcado com uma opção diferente de "Isento" (aba Quebras, da tela Contratos de Armazéns de Grãos).

Por meio dos Filtros rápidos pode-se visualizar os contratos por "Empresa", "Parceiro", "Safra", "Contrato" ou "Tipo de Apuração".

Caso não seja informado um número de Contrato e a opção Quebras for selecionada, os Tipos de Quebra serão habilitados a fim de restringir a busca de quebras apuradas por tipo e pendência de faturamento. São eles:

• Quebra Técnica;
• Quebra de Massa;
• Quebra de Transbordo.

Será apresentada também a marcação "Inibir Quebras Zeradas" que, ao ser efetuada, filtrará apenas os contratos com quebras pendentes contendo valores diferentes de 0,00 e correspondente a cada tipo de quebra.

Lembrando que, os filtros Empresa, Parceiro e Safra também serão considerados nesta definição de pesquisa.

Na apuração de Quebra de Massa, o valor de umidade para cada nota será baseado no resultado que foi apontado no Laudo de Classificação, considerando a "Característica Analisável" vinculada ao respectivo Contrato de Armazenagem.

Nessa grade, pode-se visualizar também o "Tipo de Isenção" e o "Prazo de Carência".

Observação: nos contratos com o Tipo de Isenção "Por períodos", o cálculo das quebras será realizado conforme parametrizado no contrato, considerando o percentual e periodicidade definidos.

Para emitir as notas fiscais de quebra, defina o contrato que deseja faturar através dos filtros rápidos ou clique no botão "Aplicar" para visualizar os contratos apurados e não faturados até o momento.

As informações de Natureza, CR, Projeto, Tipo de Título e Tipo de Negociação do cabeçalho da nota, deverão levar em consideração os dados da nota fiscal de depósito a qual a nota fiscal de quebra será vinculada.

A natureza desta operação é um retorno simbólico da quantidade apurada como quebra durante o período de armazenagem, portanto, deverá considerar como produto da nota o mesmo informado no contrato, uma vez que esta operação é uma saída faturada a partir de uma nota fiscal de depósito.

Após selecionar os contratos, ao clicar em "Faturar", será aberto um pop-up para que se possa gerar as notas fiscais que irão ser consolidadas no Portal Armazéns.

As TOP's disponíveis para faturamento desse tipo de apuração, serão aquelas que no campo "Tipo de Movimento Armazenagem", a opção "Quebras" estiver selecionada, sendo que estas devem ser do Tipo de Movimento "Saídas".

Ao faturar uma apuração de Quebra e confirmar a nota, o campo "NUNOTA" (tabela TGAQUE - Apuração de Quebras) será preenchido em todas as linhas de apuração que estiverem entre uma nota de quebra emitida anteriormente e a nota atual. Esta mesma atualização também ocorrerá quando clicar no botão "Processar Quebras".

Nota: ao realizar um faturamento de quebras com o parâmetro "Apurar Quebra Técnica sobre Pedido de Devolução - APURQTPEDOL" ativado, o sistema buscará primeiro os pedidos de devolução (Tipo de Movimento: "2 - Pedidos de Devolução") pendentes, em seguida as notas de Depósito (Tipo de Movimento: "1 - NF Depósito") pendentes, nas notas de origem para referenciar a nota emitida. Já se o parâmetro estiver desligado, as notas de origem das quebras serão apenas as NF’s de Depósito (Tipo de Movimento: 1 - NF Depósito), pois não haverá apuração de quebras sobre os pedidos.

O botão  "Negociação de Quebras" é utilizado exclusivamente para Contratos que possuam Tipo de Quebra configurado como Quebra Técnica e tem como funcionalidade o lançamento de isenções de quebras sobre valores já apurados.

Para lançar uma isenção de quebra, é importante observar as seguintes regras:

• A isenção apenas poderá ser lançada para contratos configurados com o Tipo de Quebra igual a Quebra Técnica;
• A quantidade de quebras a isentar não pode ser maior do que a quantidade apurada e deve ser maior do que 0,00 (zero);
• Para lançar uma isenção, apenas uma linha de apuração deve ser selecionada, tanto na grade de Apurações do Contrato quanto no painel de Detalhes;
• O lançamento de uma isenção de quebras só será permitido caso, no painel de Detalhes, seja selecionada uma linha de apuração do tipo Quebra, conforme indicado pela coluna Movimento;
• Não será possível incluir, excluir ou editar uma negociação de quebra quando já existir uma nota de faturamento de quebras emitida com data igual ou maior à respectiva data de referência selecionada;
• Caso o usuário tente realizar qualquer operação que não atenda às regras acima listadas, uma mensagem de aviso será exibida indicando o motivo da inconformidade;
• Além disso, para realizar essas ações, deve-se possuir um acesso especial, que pode ser configurado na tela de Acessos através da opção "Permite Negociar Quebras";

Ao selecionar o botão, um pop-up será aberto com os seguintes campos: 

• Data de Apuração: exibe a data de movimento da linha de quebra selecionada;
• Quebra Apurada: reflete o valor apurado na coluna "Quebra Acumulada" do painel de Detalhes;
• Qtd. a Isentar: campo do tipo numérico com duas casas decimais, que deve ser preenchido com um valor maior que zero;
• Código: apresenta as opções cadastradas na tela Motivos de Negociações de Quebras, selecione um para continuar;
• Observação: campo de texto livre para inserção de comentários;
• Cód. Usuário: apresenta a informação do usuário logado;
• Data da Negociação: registra a data e hora da movimentação.

Ao clicar no botão  "Fechar", a consulta da tela será atualizada para refletir as isenções lançadas nas apurações de quebras do respectivo contrato. {disponível na versão ≥ 4.30}

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Diferença de Balança

Por meio dessa opção, o sistema irá trazer as apurações referente às diferenças "físico x fiscais" geradas nas movimentações do contrato. Isso acontece quando a quantidade de estoque físico apurado na pesagem, registrado através de um romaneio com tipo de movimento "N - Entradas", é diferente da quantidade da nota fiscal de depósito escriturada, emitida pelo parceiro, e que acompanhou a entrega da carga.

Com essas informações, será possível providenciar a devida regularização fiscal, seja com a emissão da nota fiscal de devolução ou complemento (quando o produtor não for o responsável por essa emissão).

Para este tipo de apuração, a análise e faturamento é feita por contrato. Portanto, essa informação é obrigatória para que seja possível visualizar os dados.

As informações de Natureza, CR, Projeto, Tipo de Título e Tipo de Negociação do cabeçalho da nota, deverão considerar os dados do romaneio ou nota fiscal de depósito vinculados às notas de complemento ou devolução a serem faturadas, respectivamente.

As marcações "Devoluções" e "Complementos" serão exibidas na tela para que as notas com os status "Gerar NF Devolução" e "Gerar NF Complemento", respectivamente, sejam filtradas e apresentadas na tela. Assim, ao aplicar os filtros, serão exibidas as linhas apuradas e um totalizador, que será recalculado conforme os registros apresentados na grade.

Não será possível realizar nesta tela a emissão de apenas uma única nota fiscal consolidando todas as diferenças. Ou seja, será necessário a emissão de uma nota fiscal para Complemento e uma nota fiscal para Devolução.

Após selecionar as diferenças a serem regularizadas, acione o botão  "Faturar" para visualizar o pop-up, configurar as parametrizações e gerar as notas fiscais que irão ser consolidadas no Portal Armazéns.

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Status

Temos os seguintes "Status" de faturamento, para o Tipo de Apuração: Armazenagem e Expedição/Recepção com o Tipo de Cobrança igual à Valor:

• Aberto: quando o Vlr. Faturado = 0,00
• Parcial: quando o Vlr. Faturado > 0,00 e Vlr. Líquido > 0,00
• Fechado: quando o Vlr. Líquido = 0,00

Já em relação ao Tipo de Apuração: Expedição/Recepção com o Tipo de Cobrança igual à Percentual, temos os status:

• Aberto: quando o Total de Retenções (KG) > 0,00
• Fechado: quando o Total de Retenções (KG) = 0,00

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Botões do topo da tela

Os botões no topo da tela têm como objetivo facilitar o processo de faturamento das apurações realizadas, a transferência de valores de serviços entre contratos e a concessão de descontos, conforme regras de cada tipo de apuração. Clique nos botões para obter mais informações sobre cada um deles:

Botão Faturar

Esse botão será utilizado para realizar o faturamento das apurações realizadas no contrato. 

Ao clicar sobre ele, será aberto um pop-up para que seja informado o "Tipo Operação", a "Série", a "Data da Emissão" e também para que possa ser definido se o faturamento será feito de forma agrupada por contrato ou não.

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Botão Processar Quebras

Para visualizar este botão, o usuário deverá ter o acesso especial "Permite Processar Quebra" concedido por meio da tela Acessos.

Ao acioná-lo, as informações referentes às Quebras serão apuradas de acordo com o Tipo de Quebra aplicada nos contratos, observe abaixo:

• Quebra Técnica: a apuração será realizada por Data, Quantidade, Contrato, Cód. Parceiro, Cód. Produto e Tipo;
• Quebra de Transbordo: esta quebra será apurada por Data de Movimentação, Quantidade, Contrato, Cód. Parceiro, Cód. Produto e Tipo;
• Quebra de Massa: a apuração será efetuada por Data do Dia, Quantidade apurada de quebra de massa, Contrato, Cód. Parceiro, Cód. Produto e Tipo.

Além disso, ao lançar um documento com uma Data de Movimentação retroativa ou que atualiza estoque para um contrato com esses tipos de Quebra, sendo um Romaneio (Tipo de Movimento = N) ou Saída (Tipo de Movimento = 3) na Pesagem, ou mesmo uma NF de Depósito (Tipo de Movimento = 1) pelo Portal Armazéns ou Transferência de Propriedade, o sistema irá reprocessar automaticamente a apuração de quebras do respectivo contrato na confirmação da nota.

Nota: para os contratos ativos e configurados com o Tipo de Quebra igual à Quebra Técnica, o reprocessamento automático das informações ocorre diariamente através de um Job nativo, sem a necessidade de configuração pelo usuário.

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Botão Transferir

Esse botão será utilizado para os contratos que apresentarem as seguintes características:

Tipo de Apuração: Expedição/Recepção com o Tipo de Cobrança igual à "Valor";

Tipo de Apuração: Armazenagem com o Tipo de Cobrança igual à "Sobre a Entrada" ou "Sobre o Saldo";

A linha de apuração selecionada, deve apresentar o Status de faturamento igual a Aberto ou Parcial.

Assim, ao informar um "Contrato" no Painel de Filtros e clicar no botão "Transferir", será aberto o pop-up "Transferência de Valor" de acordo com o Tipo de Apuração e Tipo de cobrança informado:

Neste pop-up, é possível gerar uma transferência, exclusão ou consulta de transferências realizadas. A seguir, são detalhados os campos apresentados:

No campo "Transferência de Propriedade" busque as transferências de propriedade realizadas a partir do contrato de origem. Se a marcação "Avulsa" estiver ligada, este campo será desabilitado.

Com a marcação Avulsa habilitada será possível realizar uma transferência de serviços sem o vínculo com uma transferência de propriedade.

O campo "Peso Total" mostra a soma dos valores do campo Peso Total das linhas de apuração selecionadas.

Por meio do campo "Total Sacas" é apresentada a soma dos valores da coluna Total Sacas das linhas e apuração indicadas.

Nota: os campos Peso Total e Total Sacas, não estarão disponíveis para o Tipo de Apuração: Armazenagem com Tipo de Cobrança igual a Sobre o Saldo.

É exibido no campo "Vlr. Médio por SC (origem)" a soma dos valores das colunas "Valor do Serviço" / "Total Sacas" das linhas de apuração selecionadas.

O campo "Vlr. Serviço Pendente" mostra o resultado da soma dos valores da coluna "Valor Líquido" das linhas de apuração selecionadas.

É apresentado no campo "Qtd. da Transferência (origem)" a quantidade da transferência de propriedade vinculada, que será utilizada como base para transferir o valor do serviço. Se a marcação Avulsa estiver habilitada, pode-se inserir manualmente nesse campo a quantidade de referência para o cálculo do serviço a transferir.

O campo "Sacas da Transferência" mostra o resultado da "Qtd. da Transferência / Unidade de Conversão p/ SC" do respectivo contrato de armazenagem de origem.

É exibido no campo "Vlr. por SC (origem)" a soma dos valores das colunas "Valor do Serviço / Total Sacas" das linhas de apuração selecionadas.

Nota: a edição deste campo será permitida apenas para usuários que tenham acesso liberado através da opção "Permite alterar Vlr. por SC em Transf. Serviços" localizada no controle de Acessos desta tela.

Por meio do campo "Vlr. do Serviço a Transferir" é apresentado o resultado da operação "Sacas da Transferência * Vlr. por SC". Esse valor não poderá ser maior que o Vlr. Serviço Pendente.

O campo "Contrato Destino" buscará o contrato de destino da transferência de propriedade vinculada, e que servirá de base para a transferência de valores. Esse campo ficará disponível para ser preenchido quando a marcação Avulsa estiver habilitada.

Será apresentado no campo "Qtd. da Transferência (destino)" a informação inserida no campo Qtd. da Transferência (origem).

O campo "Sacas da Transferência (destino)" exibe o resultado do cálculo abaixo, do respectivo contrato de armazenagem de destino:

 Qtd. da Transferência / Unidade de Conversão p/ SC

Na transferência de valores de Expedição/Recepção, o campo "Vlr. por SC (destino)" buscará o menor valor cadastrado entre as faixas de cobrança no campo "Valor por SC (R$)" da tabela de preços por unidade, informada na aba Serviços, sub-aba "Expedição/Recepção" da tela Contratos de Armazéns de Grãos. 

Caso seja uma transferência de valores de Armazenagem, então a busca será feita de acordo com o valor da referência atual, considerando a data do dia, informada na aba Serviços, sub-aba "Armazenagem" do contrato de destino. 

Nota: a edição deste campo será permitida apenas para usuários que tenham acesso liberado através da opção Permite alterar Vlr. por SC em Transf. Serviços localizada no controle de Acessos desta tela.

O campo "Vlr. do Serviço a Transferir (destino)" será o resultado da operação:

 Sacas da Transferência * Vlr. por SC

Com os campos acima preenchidos, ao clicar em "Transferir" teremos as seguintes situações:

Para o "Contrato Origem" o valor preenchido no campo "Vlr. do Serviço a Transferir" será distribuído entre as linhas de apuração selecionadas, da mais antiga para a mais nova, preenchendo nessa distribuição o campo "Valor Transferido", limitando ao "Valor Líquido" em aberto até a transferência.

 Para o "Contrato Destino" o painel Detalhes não apresentará informações. Será gerada uma linha de apuração, para o respectivo contrato com as seguintes informações:

• Tipo de Cobrança: será preenchido com a informação inserida no campo "Transferência de Propriedade".
• Periodicidade de Cobrança: apresentará a periodicidade configurada no contrato de destino (aba Serviços, sub-aba "Expedição/Recepção" da tela Contratos de Armazéns de Grãos).
• Data Início (existente) e Data Final:  irá considerar a data da transferência como referência para definir em qual período o lançamento será feito, de acordo com a periodicidade configurada no contrato de destino, na aba Serviços, sub-aba Expedição/Recepção da tela Contratos de Armazéns de Grãos).
• Peso Total:  será apresentado com a quantidade da transferência.
• Total Sacas:  exibirá a quantidade de sacas da transferência.
• Valor do Serviço: mostrará o valor do serviço transferido.

Pode-se realizar o estorno de uma transferência, através do botão  "Excluir" apresentado no pop-up "Transferência de Valor" do botão "Transferir", desde que, não tenham movimentações de descontos, transferências ou faturamentos na movimentação gerada.

Nota: a inclusão e/ou exclusão de transferências de serviços será permitida apenas para usuários que tenham acesso liberado através da opção "Permite Incluir/Excluir transferências de serviços" localizada no controle de Acessos desta tela.

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Botão Descontos

O desconto poderá ser realizado para os Tipos de Apurações Armazenagem e Expedição/ Recepção do Tipo de Cobrança igual à Valor, e que apresente a linha de apuração com Status igual a Aberto ou Parcial.

Desse modo, ao clicar no botão "Descontos", será apresentado o pop-up de mesma nomenclatura, na qual pode-se informar o "Motivo" do respectivo desconto e um "Valor" que seja maior que "0" (zero) e o "Vlr. Líquido". 

Ao salvar o registro, será gravado o "Cód. Usuário" e a "Data" em que o desconto foi registrado. Feito isso, o valor do desconto concedido poderá ser consultado na coluna "Vlr. Descontos" da linha de apuração selecionada.

Pode-se efetuar a exclusão do desconto concedido apenas para a linha de apuração com o Status diferente de Fechado. Do contrário, ao tentar realizar a exclusão, o sistema apresentará a seguinte mensagem:

"Não é permitida a exclusão de descontos para apurações com Status de Faturamento = Fechado".

Nota: a inclusão e/ou exclusão deste tipo de desconto será permitida apenas para usuários que tenham acesso liberado através da opção "Permite Incluir/Excluir descontos de serviços" localizada no controle de acessos desta tela.

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Botão Exportar grade para PDF

Por meio desse botão, é possível exportar os relatórios conforme a opção selecionada, sendo elas "Exportar para PDF", "Exportar para planilha (xls)", "Exportar para planilha (xlsx)" ou "Exportar para cubo".

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Painel Apurações do Contrato

No painel "Apurações do Contrato" do Tipo de Apuração Expedição/Recepção temos as seguintes colunas:

A coluna "Tipo de Apuração por Percentual" busca a informação do Contrato de Armazenagem, podendo ser por "Serviço" ou "Estoque".

A coluna "Total de Retenções (KG)" terá a soma dos valores da coluna "Retenções (KG)" da grade de "Detalhes".

Ao optar pelos Tipos de Apuração Armazenagem ou Expedição/Recepção com o Tipo de Cobrança igual à Valor, serão exibidas as colunas abaixo:

• Vlr. Faturado: apresentará os valores faturados referente à respectiva linha de apuração.
• Vlr. Descontos: exibirá os valores de descontos aplicados na própria tela.
• Vlr. Transferido: mostrará os valores transferidos referente à respectiva linha de apuração.
• Vlr. Líquido: será o resultado da operação:

 Valor do Serviço - Vlr. Faturado - Vlr. Descontos - Vlr. Transferido

• Vlr. Líquido a Faturar: apresentará o mesmo valor da coluna "Vlr. Líquido". Porém, é possível editar essa informação com o valor que deseja faturar da linha de apuração, contanto que, esse valor não seja maior que o Vlr. Líquido.

Caso o "Vlr. Líquido a Faturar" seja editado para um valor menor do que o Vlr. Líquido e maior do que "0" (zero), após faturar a nota com este valor indicado, a coluna "Vlr. Faturado" da respectiva linha de apuração será populado com essa informação, somando ao valor já apresentado no campo antes do faturamento.

Além disso, no faturamento o valor que será informado na nota fiscal corresponde ao valor da coluna "Vlr. Líquido a Faturar". Para tanto, o cálculo da Quantidade será efetuado com base na fórmula:

 ((((Vlr. Líquido + Vlr. Descontos)/Valor do Serviço)*Peso Total)*(Vlr. Líquido a Faturar/
Vlr. Líquido))

O objetivo dessa fórmula é calcular a proporção “Quantidade x Valor Líquido” do que está sendo faturado em relação ao Peso Total. Sendo que, para o Tipo de Apuração: Expedição/Recepção com o Tipo de Cobrança: Percentual essa memória de cálculo não se aplica.

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Painel Detalhes

A coluna "Percentual (%)" indicará qual o percentual atribuído para aquela apuração, de acordo com a tabela de preços por umidade do Contrato de Armazenagem e do Laudo de Classificação.

A coluna Retenções (KG) exibe o valor retido daquela movimentação, conforme a tabela de preços por umidade do Contrato de Armazenagem e do Laudo de Classificação. Esse cálculo terá comportamentos diferentes de acordo com o Tipo de Apuração por Percentual.

Os itens serão compostos pelas informações contidas na aba Serviços, sub-aba "Expedição/Recepção" da tela Contratos de Armazéns de Grãos.

Com os contratos selecionados, ao clicar em "Faturar", será aberto um pop-up para que se possa gerar as notas fiscais de serviço que irão ser consolidadas no Portal Armazéns.

As TOP's disponíveis para faturamento desse tipo de apuração, serão aquelas que no campo "Tipo de Movimento Armazenagem", a opção "Expedição/Recepção" estiver selecionada, sendo que estas devem ser o Tipo de Movimento "Faturamento" ou o tipo "Saídas", desde que o "Tipo de Cobrança" selecionado no contrato seja por "Percentual" e o "Tipo de Apuração por Percentual" seja igual à "Estoque".

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Parâmetros que influenciam esta rotina

Arredondar valores de apuração de armazenagem - ARMARREDVAL: por meio desse parâmetro é possível definir se os valores apurados nesta rotina serão arredondados ou truncados, de acordo com as seguintes opções:

• Nenhum;
• Arredondamento pra mais;
• Arredondamento padrão;
• Truncar. 

Apurar Quebra Técnica sobre Pedido de Devolução - APURQTPEDOL: com esse parâmetro ativado, ao realizar um faturamento de quebras, o sistema buscará primeiro os pedidos de devolução (Tipo de Movimento: 2 - Pedidos de Devolução) pendentes, em seguida as notas de Depósito (Tipo de Movimento: 1 - NF Depósito) pendentes, nas notas de origem para referenciar a nota emitida. Já se o parâmetro estiver desligado, as notas de origem das quebras serão apenas as NF’s de Depósito (Tipo de Movimento: 1 - NF Depósito), pois não haverá apuração de quebras sobre os pedidos.

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