Tela Central de Compras - Grade Itens - Botão Outras Opções

Neste artigo

• O que é e para que serve
• Mostrar grade e formulário
• Inclusão contínua
• Documentos relacionados
• Outros Impostos
• Consultar/Alterar Dados do Imposto do Item
• Informações de Controle Adicional
• Provisionar Entrega
• Opções p/ Controlar Pesquisas
• Lançar por Cód. de Barra
• Bens
• Substituir Componentes do Kit
• Outras Ações
• Declaração de Importação e Adições
• Desmembrar item por lote
• Perguntas frequentes

O que é e para que serve

Na Grade Itens da Tela Central de Compras, o botão Outras Opções... reúne opções que atuam no nível de cada item do documento — lote, impostos do item, bens, declaração de importação e kit. Consulte este artigo ao lançar ou ajustar itens de pedidos, notas e devoluções de compra.

Não documenta, porém, as opções desse mesmo botão no nível do documento como um todo (mesmo ícone , outra finalidade), nem os demais campos, grades e botões da tela. Ambos têm artigos próprios, indicados a seguir.

Este artigo faz parte de um conjunto de três documentos sobre a tela. Para o cadastro completo — cabeçalho, grade, rodapé e demais botões —, acesse Central de Compras. Para as opções desse mesmo botão no nível do documento, acesse Central de Compras | Botão Outras Opções. Para entender como você chega até aqui a partir do fluxo de compras, acesse Portal de Compras.

As seções a seguir apresentam cada opção, uma a uma — começando pelas de visualização e fluxo de inclusão, e avançando até as mais específicas, como a declaração de importação. Volte a este artigo sempre que precisar consultar uma opção pontual, já com o item lançado na grade.

 

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Mostrar grade e formulário

A opção Mostrar grade e formulário exibe simultaneamente as duas formas de visualização da grade Itens: o formulário na parte superior (vertical) e a grade na parte inferior (horizontal) da tela.

Essa é uma configuração por usuário: uma vez marcada, a grade é exibida dessa forma sempre que você acessar essa tela e incluir itens, até que você desmarque a opção.

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Inclusão contínua

Marque a opção Inclusão contínua para que, ao salvar a inclusão de um item, o sistema reposicione automaticamente o formulário em modo de inserção — permitindo adicionar produtos de forma consecutiva na grade, sem precisar reabrir o modo de inclusão a cada item.

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Documentos relacionados

A opção Documentos relacionados abre o pop-up Documentos relacionados ao produto X, onde você visualiza os documentos já lançados no sistema e ligados a um ou a todos os produtos do documento em questão. Por exemplo: ao acessar essa opção estando posicionado em uma Nota de Venda originada de um Pedido de Venda, o pop-up exibe esse Pedido de Venda na seção Documento de Origem. Se a Nota de Venda teve itens devolvidos, o mesmo pop-up exibe a nota da devolução na seção Documento de Destino.

Você também pode estabelecer manualmente um vínculo entre o item selecionado e outro documento: clique em Novo no pop-up de Documentos relacionados e use o botão de pesquisa do campo Nro. Único para localizar o documento a vincular.

Com a marcação Somente pedidos do parceiro para help ativa, a pesquisa do campo Nro. Único exibe somente itens do mesmo parceiro da nota.

A consulta de documentos relacionados é realizada com base nas seguintes condições:

• O Local do Item deve ser igual entre o item da nota e o item do pedido que está sendo procurado.
• O Controle do Item deve ser igual entre o item da nota e o item do pedido que está sendo procurado.
• O Tipo de Movimento do pedido deve ser "P" (Pedido de Venda), já que a nota é do Tipo de Movimento "V" (Venda).
• O Código do Parceiro deve ser igual entre a nota e o pedido procurado, caso a marcação Somente pedidos do parceiro para help esteja ativa.
• O pedido procurado deve ter um item com o mesmo Código do Produto que a nota.
• O item do pedido deve estar pendente.
• O pedido procurado também deve estar pendente.

Quando o parâmetro Ao adicionar Doc. Relac. consid. Doc. confirmado? (CONSDOCCONFIRM) está ligado, apenas documentos confirmados podem ser vinculados; caso contrário, documentos não confirmados também podem ser vinculados.

O parâmetro Liga prod. a ped. de compra vinculados na nota de compra? (LIGAUTORIG) influencia a opção Documentos relacionados: quando ativado, mantém o vínculo entre os itens do Pedido/Nota e o Pedido de Origem mesmo quando o Lote é alterado, ou quando é incluído no Pedido/Nota outro item correspondente ao mesmo produto — desde que a quantidade do Pedido de Origem seja respeitada. Esse parâmetro também atua na Central quando já existe um item lançado e ligado a um pedido: com o parâmetro ligado, ao incluir um item com o mesmo Código do Produto de um item já ligado manualmente a um pedido, todos os produtos incluídos posteriormente são ligados automaticamente àquele mesmo pedido, respeitando a quantidade disponível.

No pop-up de Documentos relacionados, as casas decimais da coluna Quantidade atendida seguem a configuração feita para cada produto em seu respectivo cadastro (Cadastro de Produtos, aba Medidas e estoque, campo Decimais para quantidade).

Ao habilitar o parâmetro Controla alteração documentos relacionados (CONTRALTDOCREL), fica disponível a marcação Altera ligação entre documentos na tela Controle de Acessos. Essa marcação está vinculada às funcionalidades que permitem incluir e/ou excluir qualquer item da opção Documentos Relacionados e do seu pop-up — desde que o parâmetro esteja habilitado e a marcação, selecionada.

Vinculando Notas de Devolução com Vários Itens (Manual)

Para vincular manualmente uma nota de devolução com vários itens à nota original, siga estes passos na Central de Vendas/Compras:

1. Acesse a Central de Vendas/Compras.
2. Vá até a Grade de Itens da sua nota de devolução.
3. Clique em Outras Opções.
4. Selecione Documentos relacionados.

O sistema abre uma janela (pop-up) para cada item da nota de devolução — cada janela corresponde a uma sequência de item da nota de devolução:

• Janela para o primeiro item (sequência 1): vincule este item ao primeiro item (sequência 1) da nota fiscal original.
• Janela para o segundo item (sequência 2): vincule este item ao segundo item (sequência 2) da nota fiscal original.
• E assim por diante, para cada sequência de item.

No canto superior do pop-up de vínculo, as opções Apenas este item e Todos os itens servem apenas para mostrar os itens já lançados — elas não têm ligação com o item que você está vinculando naquele momento. O que importa é seguir a sequência de itens da sua nota de devolução na mesma ordem da nota original.

Consulte também o curso Como identificar a origem da nota de devolução de compra (Universidade Sankhya), que usa esse mesmo recurso de Documentos relacionados em um exemplo prático de rastreamento de devolução.

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Outros Impostos

A opção Outros Impostos abre o pop-up Outros Impostos Item da Nota, com os impostos previamente configurados na tela Impostos. O sistema pode alimentar esse pop-up automaticamente, de acordo com as configurações da tela Impostos, ou você pode informar os impostos manualmente — nesse caso, os impostos disponíveis para lançamento também são os cadastrados previamente na tela Impostos.

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Consultar/Alterar Dados do Imposto do Item

Essa opção abre o pop-up Consultar/Alterar Dados do Imposto do Item, com os dados dos impostos calculados para o item em questão — o pop-up é aberto por item: clique sobre a linha correspondente e, em seguida, acesse a opção. A tela permite incluir, excluir e alterar as informações sobre os impostos.

Cálculo de ICMS em Notas de Ajuste (Ajuste SINIEF 49/2025)

Ao consultar os impostos de um item em Notas de Débito ou Crédito (como devoluções ou baixas de estoque permitidas pela legislação), o sistema exibe o ICMS calculado automaticamente nesta tela — desde que o Tipo de Operação (TOP) usado na nota tenha a permissão de cálculo ativada para esse imposto.

No modo grade, o sistema mostra apenas os campos comuns a todos os tributos (informações básicas e gerais de valor do imposto, como a base de valores); os campos específicos de cada imposto (um detalhe exclusivo do IPI ou do ICMS, por exemplo) não aparecem na visualização em lista, para manter a grade mais limpa e focada. No modo formulário, o sistema mantém o detalhamento completo — tanto os campos comuns quanto os específicos e exclusivos de cada tributo.

O pop-up Consultar/Alterar Dados do Imposto do Item também tem um botão Outras Opções..., com duas opções: Copiar Impostos da NF Origem (Todos os Itens) e Copiar Impostos da NF Origem (Do item). Elas copiam os impostos da nota de origem para a nota aberta — para todos os itens, ou para um único item —, desde que a nota aberta tenha nota de origem e nela já tenham sido feitos os cálculos de impostos.

O parâmetro Momento do cálculo do diferencial de alíquota (MOMCALCDIFALIQ) influencia o cálculo de diferencial de alíquota, por se relacionar ao processo de apuração de impostos. Configure na tela Preferências, campo "Valor", uma das opções: No livro (o cálculo é feito apenas na geração do livro, registrado no campo "Diferença ICMS" — Cadastro Livro ICMS/IPI, aba ICMS/IPI/ST); Na Central (o cálculo ocorre na confirmação do item, e as despesas acessórias, na confirmação da nota — Cadastro de Tipos de Operações - TOP, aba Despesas Acessórias); Na Central e Recálculo no livro (o cálculo ocorre na confirmação do item e das despesas acessórias na confirmação da nota, sendo recalculado ao gerar o livro). O cálculo do diferencial de alíquota está diretamente relacionado ao cálculo do ICMS da nota de entrada — quando feito Na Central, ele fica visível no campo Valor de Diferencial.

As configurações da tela Empresa (aba Geração ICMS/IPI, campo "Método para Calcular Diferencial de Alíquota") também influenciam esse processo.

Pelo campo Cst/Csosn, você importa o XML emitido pelo despachante aduaneiro, para emissão da NF-e de nacionalização por empresa tributada pelo Simples Nacional, com a informação de ICMS com CSOSN 102 no item da nota.
 

O campo Código Alíquota é preenchido automaticamente quando os impostos de ICMS, IPI, ISS, PIS, COFINS e CSLL são configurados em suas respectivas telas de cadastro. Quando a marcação Digitado do pop-up Consultar/Alterar Dados do Imposto do Item é acionada, o campo Código Alíquota é limpo. Na tela Auditoria de Modificações, você pode conferir, pela tabela CODALIQICMS, se houve alteração no campo Código Alíquota.

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Informações de Controle Adicional

A opção Informações de Controle Adicional fica habilitada quando o lançamento do item usa uma configuração de "Data de Fabricação", "Data de Validade" e "Informações Adicionais" com os parâmetros Usar data de Fabricação junto com Lote? (LOTEDTFAB), Usar data de validade junto com Lote? (LOTEDTVAL) e Informações adicionais para Lotes? (LOTEINFO) ativados. Com ela, você insere e consulta os dados desses controles adicionais do produto.

Os campos Data de Fabricação e Data de Validade ficam disponíveis para edição apenas quando o lançamento é uma nota de compra — mas esse comportamento se aplica somente ao layout HTML5. No layout FLEX, esses campos ficam disponíveis para edição em qualquer tipo de lançamento.

Com o parâmetro Usar datas de validade e fabricação somente na compra? (DTVALSOCOMPRA) desligado, você pode editar os campos Data de Fabricação e Data de Validade em tipos de movimento diferentes de compra; com ele ligado, a edição só é permitida para notas de compra.

Também sob influência do parâmetro LOTEINFO: ao incluir em uma nota de compra um produto com Controle Adicional por Número de Lote (com a estrutura do lote configurada em Cadastro de Produtos, aba Medidas e Estoque, aba Controle Adicional, botão "Estrutura"), o sistema abre um pop-up para inclusão dos dados do lote do item e do Parceiro correspondente à operação.

Com esses parâmetros habilitados, ao inserir as informações de controle adicional e clicar em Salvar, o sistema salva o registro independentemente da marcação do campo Atualização do Estoque (Cadastro de Tipos de Operação - TOP, aba Geral) — ou seja, mesmo sem atualização de estoque, os registros inseridos são salvos. Nesse cenário:

• Quando não existe um registro de estoque próprio, o sistema cria um constando as informações do lote e estoque zero.
• Em casos de estoque de terceiros, o sistema só salva as informações quando o Tipo de Operação está com o campo "Estoque com/de Terceiros" e a opção "Somar ao Estoque de terceiros em poder da empresa" selecionados (Cadastro de Tipos de Operação - TOP, aba Estoque de Terceiros).

Essa rotina não é afetada pelas marcações "Altera registros confirmados" e "Permite editar data de validade na aba estoque", na aba Segurança da tela Usuários — ou seja, você pode alterar os campos Data de Validade e Data de Fabricação mesmo em notas já confirmadas.

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Provisionar Entrega

A opção Provisionar Entrega em Outras Opções só fica habilitada quando o Tipo de Operação - TOP usado no lançamento do documento tem, na aba Validações, a marcação Exige Provisão de Entregas ativa.

Ao clicar nessa opção estando posicionado em um item, o sistema abre o pop-up Provisionar Entrega, para você registrar as previsões de Datas e Quantidades a serem entregues. Nesse preenchimento, o sistema valida as quantidades negociadas em relação às quantidades provisionadas. Para confirmar o documento, todos os itens precisam ter provisões de entrega.

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Opções p/ Controlar Pesquisas

Essa opção leva à marcação Pesquisar por Cód.Barra do Estoque/Unid.Alternativa, que funciona em conjunto com o parâmetro Código e/ou referência nos ítens? (CODPROREF): quando definido com a opção "Referência", você pode usar, no lançamento dos itens, os códigos de barra previamente cadastrados para os respectivos produtos (aba Código de Barras).

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Lançar por Cód. de Barra

Com essa opção, o sistema lança itens por meio do Código de Barras. Há duas formas de acessá-la: pelo botão Outras Opções > Lançar por Cód.Barra na grade de Itens, ou pelo atalho de teclado Ctrl + B.

Por qualquer uma delas, o sistema abre o pop-up Lançamento por Código de Barras, com o campo Código de Barras — nele você digita manualmente o código de barras do produto, ou usa um leitor para bipá-lo.

Ao informar o código de barras e clicar em Incluir, o sistema insere o produto na grade disponível mais abaixo no pop-up. Informar o código e pressionar Enter tem o mesmo efeito; bipar o código de barras do produto também preenche o campo e já inclui o item na grade.

A grade tem as colunas Código de barras (códigos já incluídos na tela) e Quantidade (quantidade do produto com determinado código de barras — por exemplo, bipar o código 789123456 duas vezes resulta em quantidade 2 para esse código). Ao excluir um item, o sistema remove a linha do produto na grade, mesmo que ela tenha mais de uma unidade incluída. A grade também totaliza a soma do campo Quantidade de todos os itens inseridos.

O botão OK confirma os itens incluídos pelo código de barras, incorporando-os efetivamente à Negociação (Pedido/Nota) na grade de itens, salvando-os e validando-os como na inserção normal de um item pela grade. O botão Cancelar suspende a inclusão das informações, sem acrescentar os itens pelo código de barras.

Ao tentar incluir um código de barras não cadastrado, o sistema exibe: "Produto inexistente."

No lançamento dos itens por Código de Barras, o sistema busca essa informação nos cadastros, nesta ordem:

1. Campo "Cód. de Barras" da aba Estoque do Cadastro de Produtos (TGFEST).
2. Campo "Código de Barras" da aba Unidades Alternativas do Cadastro de Produtos (TGFVOA).
3. Campo "Referência" ou "Código de Barras" da aba Geral do Cadastro de Produtos (TGFPRO).
4. Campo "Cód. Barras" da aba Código de Barras do Cadastro de Produtos (TGFBAR).

Código de barras iniciado com "2"

Algumas empresas usam códigos de barras iniciados com o número 2 em seus produtos. Nessa situação, o sistema pode seguir três caminhos.

Se o Código de Barras começa com "2" e tem Código de Produto e Valor Total, a quantidade é obtida pela divisão entre o Valor total e o Preço de Venda. Para chegar ao Preço de Venda, o sistema considera a configuração do parâmetro Código Tabela Preços Varejo (CODTABVAREJO): se igual a zero, usa o preço da "Tabela Zero" de preços (Comercial > Arquivo > Tabelas de Preço); caso contrário, usa o preço da tabela configurada pelo parâmetro. Em ambos os casos, a data de referência para o preço é a Data de Negociação do Cabeçalho da Nota.

• O campo "Utilizar Balança" (Configurações > Cadastros > Produtos > Medidas e Estoque > Estoque) deve estar marcado.
• O campo "Decimais para quantidade" (Configurações > Cadastros > Produtos > Medidas e Estoque > Medidas) deve estar marcado.
• O Código do Produto ocupa cinco caracteres a partir da posição dois; o Valor Total ocupa cinco caracteres a partir da posição oito.
• O Código de Barras é obtido pelo campo "Referência" da Aba Geral (Configurações > Cadastros > Produtos) ou pelo campo "Código de Barras" da Aba Unidades Alternativas.
• Se o campo "Cód. Barras Balança por Unidade" (Configurações > Cadastros > Produtos > Medidas e Estoque > Estoque) estiver marcado, o valor informado no Código de Barras é considerado "Unidade".

Código de Barras não iniciado com "2"

Nesse caso, o Código de Barras é resolvido pela sequência já descrita: campo Cód. de Barras da aba Estoque do Cadastro de Produtos (TGFEST) — com o parâmetro USACODEMPCODBAR ligado, o "Código da Empresa" da Nota também é usado como critério adicional, junto com "Local" e "Controle" na inclusão do item; campo "Código de Barras" da aba Unidades alternativas (TGFVOA), usando "Controle" e "Unidade" na inclusão do item; campo "Referência" da aba propriedades do Cadastro de Produtos (TGFPRO); e campo "Cód. Barras" da aba Código de Barras do Cadastro de Produtos (TGFBAR). Feitas essas verificações, o sistema localiza o produto e o código de barras e os inclui na tela de Lançamento por Código de Barras.

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Bens

A opção Bens fica habilitada de acordo com o Produto lançado e o Tipo de Operação - TOP utilizado. O item inserido no documento precisa estar configurado como Imobilizado (aba Geral, campo "Usado como"), e o Tipo de Operação - TOP precisa ter, na aba Geral, o campo Atualização do Bem diferente de "Não Atualizar" e compatível com a operação em que a TOP é empregada.

No Tipo de Operação - TOP, aba Geral, o campo Atualização do Bem tem as seguintes opções:

• Não Atualizar
• Compra
• Baixa/Venda
• Dev. Venda de Bens
• Trans.Saída/Remessa
• Trans.Entrada/Retorno

A opção Bens tem cinco alternativas:

• Compra de Bens
• Baixa de Bens
• Transferência de Bens
• Retorno de Bens
• Devolução de Venda de Bens

Para um produto Imobilizado, combine esses dois aspectos. Por exemplo: usando uma TOP definida com Atualização do Bem igual a "Baixa/Venda", use a opção Baixa de Bens. Ao lançar o produto e acionar essa opção, o sistema abre um pop-up com esse mesmo nome, para você associar o item a um bem — no exemplo, para vender e dar baixa em um item, é necessário que ele já tenha sido adquirido antes, ou seja, é necessário lançar previamente uma TOP que atualize o bem na compra, na Central de Compras.

Ao lançar um item de produto imobilizado nas Centrais de Notas, desde que ele use uma TOP que atualiza bem, o sistema apresenta a tela de bens automaticamente ao confirmar o item — ou você pode acessá-la por essa opção, na grade de Itens das Centrais.

Na janela de registro de bens, a opção Inserção contínua (botão Outras Opções...) serve para que, ao usar o leitor de código de barras e capturar o código do bem, o sistema salve o registro atual e abra uma nova linha para a próxima leitura — inserindo os códigos dos bens de forma contínua. A nova linha criada usa a informação do Departamento da linha anterior.

A "Numeração Sequencial" da opção "Gerar bens Automaticamente" busca a sequência na tabela TCIBEM e atende somente ao Tipo de movimento Compra.

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Substituir Componentes do Kit

Na Central de Compras | Vendas | Mov. Internas, a funcionalidade Substituir Componentes do Kit realiza a substituição de componentes. Na inserção de um Kit, de acordo com o arranjo estabelecido na tela Configuração de Kit, os valores de preço, custo, desconto, ICMS e impostos do Kit e dos componentes podem sofrer alterações, sendo necessário substituir algum componente do kit.

Por exemplo: na venda de uma cesta (Kit padrão) que contém um pacote do produto "A - Marca X" e outro do produto "B - Marca X", ao perceber que não há mais o produto "A - Marca X", você pode substituir os componentes dessa cesta Kit de composição padrão por uma cesta Kit de composição personalizada — incluindo outros produtos, como um produto "A - Marca Z".

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Outras Ações

A opção Outras Ações aparece quando você configura previamente, na tela Dicionário de Dados, alguma ação relacionada à tabela de itens (TGFITE). Essa ação fica disponível como Outras Ações > Nome da ação criada no Dicionário de Dados.

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Declaração de Importação e Adições

A opção Declaração de Importação e Adições abre o pop-up de mesmo nome, para informar os dados relativos à NF-e de importação. Ela fica visível quando o Tipo de Operação - TOP usado no lançamento é do Tipo de Movimento "O" (Pedido de Compra) ou "C" (Compra), e quando, na configuração dessa mesma TOP, aba Validações, a marcação Digitar informações sobre Importação está ativa.

Essa tela gera a NF-e de Importação, atendendo empresas que trabalham com o Sankhya Om Comércio Exterior (Importação). As informações não são automatizadas — você precisa digitá-las para que a NF-e seja gerada com os dados da importação.

Cabeçalho

Os dados informados aqui aparecem no Documento de Importação, disponibilizado pelo local onde a mercadoria está alocada (portos e aeroportos).

Aba Declaração de Importação

Para incluir dados nessa aba, clique no botão de inclusão "+" — o sistema habilita, em seguida, as abas Geral e Adições de Importação - AD para preenchimento. Os campos com asterisco (*) são de preenchimento obrigatório. O campo Seq.DI (Sequência de Declaração de Importação) é auto incremento.

Aba Geral

Os campos Dt. Pagto. PIS e Dt. Pgto. COFINS alimentam o registro A120 do EFD PIS/COFINS: 05-DT_PAG_PIS → TGFIDI.DTPGPIS; 06-DT_PAG_COFINS → TGFIDI.DTPGCOFINS.

Na geração dos registros do EFD, quando o documento é uma "Nota de Entrada" e a TOP está com a opção "Digitar informações sobre Importação" marcada, o sistema gera os registros C120 com os dados dos campos: Tipo (com as opções "Normal", "Simplificada" ou "Única"), Vlr.PIS Importação, Vlr. COFINS Importação e Nro Ato Conc.Regime DrawBack (Número do Ato Concessório do regime DRAWback).

O XML da NF-e tem a tag <vAFRMM>, preenchida com o valor do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante — informado pelo campo Vlr AFRMM. Quando esse campo está vazio, a tag correspondente no XML é preenchida com "0.00".

Com o parâmetro Importação, tag vOutro do item sem valor do ICMS (VOUTITEMSEMICMS) ativado, em notas de importação, a geração da tag <vOutro> dos itens da nota não considera o valor do ICMS. Nesse caso, o valor é composto por "Valor das Despesas Aduaneiras + Vlr.PIS Importação + Vlr.COFINS Importação" do item — informações disponíveis nos campos Valor das Despesas Aduaneiras (tabela TGFIII), Vlr. PIS Importação e Vlr. COFINS Importação (tabela TGFIDI). Se o valor do ICMS dos itens for informado no campo de Destaque, esse valor não é gerado na tag <vOutro>, mas é somado ao total da nota.

Preencha o campo CNPJ/CPF do Adquirente com o CNPJ ou CPF do adquirente, para que a tag <CPF> ou <CNPJ> do Grupo I01 seja preenchida corretamente — para CNPJ, informe 14 posições numéricas; para CPF, 11 posições numéricas.

Aba Adições de Importação - AD

O preenchimento desta grade é obrigatório quando as informações da Aba Geral estão preenchidas. Para cada informação da Aba Geral, deve existir pelo menos uma informação nesta grade — se as Declarações de Importação - AD não forem informadas para cada registro da Aba Geral, o sistema faz a validação na confirmação da nota.

Ao emitir uma Nota de Complemento de uma Nota de Importação, o sistema copia automaticamente as informações da importação, zerando os valores referentes apenas ao item da Nota Original. Tanto a TOP da Nota de Origem quanto a TOP da Nota de Complemento precisam ter a marcação Digitar informações sobre Importação ativa. As informações registradas nas tabelas TGFIDI e TGFADI são copiadas da Nota de Origem para a Nota de Complemento, com duas exceções: na grade Declaração de Importação - DI (TGFIDI), os valores de "Vlr COFINS Importação" e "Vlr. PIS Importação" não são copiados; na grade Adições de Importação - AD (TGFIAD), o valor do "Desconto" não é copiado.

Nota de Nacionalização

Notas de nacionalização estão vinculadas às funcionalidades da marcação Digitar informações sobre Importação (Tipo de Operação - TOP, aba Validações). Nelas, os valores de impostos com tags próprias são mantidos exclusivamente em suas tags específicas, sem serem somados a outras tags apenas para totalizar o valor dos itens ou da nota — comportamento influenciado diretamente pelo parâmetro Imposto só em tag exclusiva em nota nacionalização (IMPTAGEXCNOTNAC).

Tratar II em NF-e Nacionalização (SUMVLRIIOUTNOTA)

O que faz: define se e como o Valor de Imposto da Importação (II) é somado ao valor total da nota, em notas cuja TOP é Compra ou Devolução.

Quando usar: configure conforme a forma desejada de compor o total da nota e do XML nas operações de nacionalização/importação.

Como funciona: a opção Não se aplica mantém o comportamento atual — o sistema não processa notas com Imposto de Importação junto ao vNF e/ou vOutro do XML. A opção Soma II ao vOutro do item no XML soma o Valor de Imposto da Importação (da Declaração de Importações e Adições) à tag <vOutro> do item no XML; se o Vlr. Destaque não estiver somado com o II, o sistema exibe "Nota de importação: o <vOutro> da nota está MENOR que a soma do <vOutro> dos itens." — para corrigir, preencha o valor do II no campo Vlr. Destaque e gere o lote novamente (nesse caso, o II é considerado Despesa Acessória). A opção Soma II ao Vlr Nota adiciona o Valor de Imposto da Importação ao campo Vlr. Nota e à tag <vNF> do XML, sem compor o Vlr Destaque (não é tratado como Despesa Acessória); nesse caso, as tags <vOutro> do item e da nota são geradas desconsiderando o Imposto de Importação.

Impacto no sistema: se os impostos da tabela TGFITE já estiverem preenchidos e o II for lançado depois na Declaração de Importações e Adições, é necessário digitar novamente qualquer informação nos itens da nota e salvar, para que o sistema recalcule considerando o II. Se o XML foi importado com a opção Soma II ao Vlr Nota já selecionada, o sistema soma o II ao valor total da nota automaticamente, sem necessidade de nova digitação — tanto na Central de Notas (Vlr. Nota) quanto no XML (<vNF>).

Tratar ICMS em NF-e Nacionalização (SOMAICMSNFENAC)

O que faz: trata o destaque do ICMS em operações de Nacionalização/Importação na Central de Compras.

Quando usar: configure conforme a forma desejada de compor o total da nota e do XML com o valor do ICMS nessas operações.

Como funciona: a opção Não se aplica mantém o comportamento atual — você faz os destaques manualmente, sem processamento automático do ICMS junto ao vNFe e/ou vOutro do XML. Com Soma ICMS ao vOutro do item no XML, o sistema soma o valor do ICMS ao vOutro do item automaticamente, quando esse valor é acrescido ao campo Vlr. Destaque do rodapé da nota; se o Vlr. Destaque não estiver com o ICMS somado, o sistema exibe "Nota de Importação: o <vOutro> da nota está MENOR que a soma do <vOutro> dos itens." — corrija preenchendo o valor do ICMS no campo Vlr. Destaque e gerando o lote novamente (o ICMS é tratado como Despesa Acessória). Com Soma ICMS ao Vlr Nota, o valor do ICMS é somado automaticamente ao campo Vlr. Nota e à tag <vNF> do XML, sem ser tratado como Despesa Acessória — as tags <vOutro> do item e da nota são geradas líquidas de ICMS.

Tratar Despesa Aduaneira em NF-e Nacionalização (SOMDESADUNFENAC)

O que faz: define como o sistema considera o valor da despesa aduaneira no total da nota de nacionalização.

Quando usar: configure conforme a forma desejada de compor o total da nota de nacionalização com o valor da despesa aduaneira.

Como funciona: com Não se aplica, o sistema segue o comportamento padrão e não adiciona o valor da despesa aduaneira ao total do documento — se for necessário incluí-lo, destaque-o em um campo de despesa. Com Soma Desp. Aduaneira ao Vlr Nota, o sistema soma o valor da despesa aduaneira ao total do documento automaticamente, sem necessidade de destacá-lo em um campo de despesa separado.

Tratar PIS e COFINS em NF-e Nacionalização (SOMPISCOFNFENAC)

O que faz: ajusta a apresentação do destaque de PIS e COFINS em operações de Nacionalização/Importação na Central de Compras.

Quando usar: configure conforme a forma desejada de compor o total da nota e do XML com o valor de PIS e COFINS Importação nessas operações.

Como funciona: com Soma PIS e COFINS ao vOutro do item no XML (opção padrão do parâmetro), o valor de PIS e COFINS Importação é somado ao vOutros do item e da nota, e consequentemente ao valor total da nota, sem necessidade de declará-lo manualmente no campo Vlr. de Destaque. Com Soma PIS e COFINS ao Vlr Nota, o valor de PIS e COFINS Importação não é somado ao vOutros do item nem da nota, mas é somado ao valor total da nota, compondo a tag <vNF> do XML — também sem necessidade de compor esses valores no campo Vlr. de Destaque.

Emissão da NFe de Nacionalização (IMPTAGEXCNOTNAC)

Com o parâmetro IMPTAGEXCNOTNAC habilitado, a emissão da NF-e de nacionalização segue esse mesmo comportamento: ao gerar o arquivo XML, a tag <vOutro> passa a ser composta apenas pela Despesa Alfandegária do item, sem incluir os impostos (PIS, COFINS e ICMS) — o valor do produto é subtraído do valor referente ao imposto de importação. Use esse parâmetro quando quiser manter os impostos com tags próprias fora da tag <vOutro>, como descrito no início desta seção.

Para emitir uma NF-e de Nacionalização com destaque de impostos em tags próprias, habilite também o parâmetro Utiliza MGE Import para nota de importação? (USAMGEIMPORT). Para que o total da nota considere os impostos destacados em tags próprias, habilite o parâmetro Somar impostos no total da NF-e de nacionalização (SOMAIMPNFNAC) — o sistema passa a considerar ICMS, PIS, COFINS e II no total da nota, inserindo-o na tag <vNF>. O cálculo realizado é: vNF = VLRNOTA + VLRICMS + II + PIS + COFINS, onde VLRNOTA é a somatória do total dos produtos mais as despesas acessórias (frete, seguro etc.).

Ao desligar o parâmetro IMPTAGEXCNOTNAC e gerar o arquivo XML, o sistema respeita o comportamento padrão: inclui os valores dos impostos na tag <vOutro> da nota e do item, além de adicionar o imposto de importação à tag <vProd> (valor do produto).

Geração do Livro de NFe de Nacionalização

Ao gerar o livro fiscal da nota de nacionalização com o parâmetro IMPTAGEXCNOTNAC habilitado, o valor contábil do produto é acrescido do valor do imposto de importação. O sistema usa como base para o cálculo padrão apenas o valor do produto, frete e impostos (PIS, COFINS e ICMS).

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Desmembrar item por lote

Depois de realizar as configurações descritas em Declaração de Importação e Adições, você pode ratear os valores do custo de importação pela opção Desmembrar item por lote — o rateio é feito de forma proporcional aos valores e quantidades informados em cada lote gerado.

Para que essa rotina funcione corretamente, verifique estas configurações no sistema:

• Na tela Cadastro de Produtos, aba Medidas e Estoque, sub-aba Controle adicional, o campo "Controlar Por" deve estar com a opção "Número Lote" selecionada.
• A nota deve ter informações de despesas aduaneiras.
• Na tela Tipo de Operação - TOP, aba Geral, a marcação "Digitar informações sobre Importação" deve estar ativa.

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Perguntas frequentes

Por que o sistema diz que não há itens pendentes para devolução ao tentar vincular pela opção Documentos Relacionados?

Essa mensagem costuma aparecer quando o item da nota já tem uma devolução vinculada. Acesse Outras Opções > Documentos relacionados e selecione Todos os itens para verificar se já existe um documento na seção Documento de Destino — se existir, a nota já está vinculada a uma devolução e por isso não há mais quantidade pendente para um novo vínculo.