Vendas

Como Considerar Apenas o Kit na Rentabilidade?

Duplicação de pedido antigo mantém desconto promocional expirado

Como fazer o faturamento de pedido de venda parcial quando se utiliza desconto promocional por quantidade?

Realizado lançamento de venda com mais de um vendedor na aba

Mesmo ativando o parâmetro DESCTOT o desconto no total não fica disponível para edição na Venda Assistida

Valor unitário da NF-e diferente do Valor unitário informado no item da central

Como retirar/trocar o vínculo de um parceiro no cadastro de vendedor?

Como configurar uma natureza padrão para devolução de vendas?

Ao faturar pedidos agrupados e imprimir/salvar como PDF não está respeitando a ordem do número único das notas

Ao fazer o faturamento do pedido o campo "Dt. do Faturamento" do pedido não é atualizado com a data e hora do faturamento

Mesmo aplicando um percentual de desconto maior do que o desconto máximo do tipo de negociação o sistema não valida o evento 1

Sistema não abre os registros (notas/pedidos) pelas Centrais via Tela de Liberação de Limite, o que fazer?

Quais são as diferenças entre os Eventos 18 - Confirmação de Nota e Evento 44 - Liberação Exigida pela TOP?

O que fazer quando o desconto referente ao valor bonificado não está sendo calculado, mesmo com as devidas configurações?

O que fazer quando a devolução de Vendas via recusa não calcula saldo flex?

Mesmo habilitando o parâmetro DESCTOT, o campo "Desconto no total" do rodapé das centrais continua bloqueado. Saiba mais!

Ao gerar a nota de remessa o sistema não atualiza o 'Cód. de Benefício Fiscal na UF' automaticamente

Eventos de liberação de limites sendo solicitadas no PEDIDO e na NOTA, como evitar?

Consulta de Produto apresenta preço do produto pelo maior NUTAB ao invés de ser pela maior Data Vigor

Na Consulta de Produtos pela Central de Vendas não apresenta os mesmos produtos da Consulta de Produtos fora da Central de Vendas

Realizada a configuração para aplicar a Lei da Transparência e as informações não são apresentadas no DANFE

Como verificar e corrigir divergências entre movimentações de estoque e o saldo registrado no Sistema?

Como inserir itens nos lançamentos informando o 'código do produto', 'Referência do produto' ou ambos?

Campo Pedido foi impresso não foi marcado depois de imprimir um pedido nos portais

Ao faturar um pedido o sistema por padrão está levando a série '1'

Ao alterar a quantidade do item na fila de conferência o preço é recalculado (Preço dinâmico)

Veja como o sistema distribui valor do kit nos componentes

Nota de Venda ou Compra Devolvida e Pedido não Ficou Pendente para Faturar Novamente

O sistema está validando a alçada do cadastro do usuário e não a configurada na aba da top 'Liberação por alçada'

Na liberação de Limites o sistema faz o envio do e-mail apenas se for informado o usuário liberador