Vendas
-
Gráfico de Metas Consolida Vendas Apenas no Vendedor 'Gerente'
-
Erro ao faturar pedido de venda: produto avulso incorporado ao kit
-
Usuário não visualiza todos os grupos em Relação Produto/Parceiro
-
O valor do campo cEAN (GTIN (Global Trade Item Number) do produto, antigo código EAN ou código de barras) informado não é válido.
-
Erro ao imprimir/visualizar DANFE : "Erro no modelo do documento adotado para impressão. Detalhes: null"
-
Tipo de Operação não existe ou está inativo ou não pode ser usado aqui.
-
Sistema exige código do produto ao configurar desconto por grupo
-
Não é possível alterar ou excluir este item pois já existe nota fiscal de destino vinculada a ele.
-
Influência dos parâmetros DISTJDCONF, NVALIDARDESCMAX e DISTDESCPRODSM no desconto máximo do pedido de vendas
-
Não foi possível recuperar o Certificado Digital a partir do SanNFe! CNPJ do detentor do Certificado Digital: 999999999999999 Código: CORE_E06049
-
Texto de observação do cabeçalho não é levado para a impressão da NF-e
-
O sistema está permitindo liberação do evento 23 - Bonificação mesmo tendo atingido o limite de liberação no período para o liberador
-
TOP Configurada para ''Usar como preço'' = Último Custo de Entrada Sem ICMS, e o sistema busca preço de tabela
-
Documento XXXXX: No space Left on device
-
The data "X" is not legal for a JDOM character content
-
Erro toFixed() digits argument must be between 0 and 100
-
Erro ao remover entidade: O documento de número único xxxxxx não pode ser excluído. Existe parcela recebida com POS
-
Importador de Dados - Erro: Registro já existente na Tabela de Preços para esta Data de Vigor
-
Aviso ao fechar o caixa no PDV WEB: "É obrigatório a Apuração de Caixa antes do fechamento"
-
Aviso: O(s) tipo de títulos CREDITO DE CLIENTE, não foi recebido. Favor, receber antes de confirmar a venda
-
Documento XXXXX. Nota com status que não permite a impressão. Favor verificar o documento. NFe ignorada na impressão
-
E-mails estão sendo enviados duas vezes ao confirmar a NF-e
-
No gerente online, vendas por vendedor o valor Total está diferente de quando clica no gráfico
-
Item do Pedido de compras está usando o multiplicador de valor da unidade alternativa
-
Sistema está validando o estoque do kit independente
-
Campo de desconto no rodapé nas centrais não está habilitado para digitação
-
O campo 'Valor desconto' deve ser informado
-
O campo 'Perc. desconto' deve ser informado
-
Sistema não refaz o desconto promocional por quantidade quando fatura pedidos agrupados para uma nota
-
Os Subtipos 'A vista' e a 'A prazo', por só possuirem uma parcela, não permitem marcar o campo 'Fixa vencimento'